|
|
Faktúra |
91-8-0003762
|
aSc Agenda Komplet CVČ
|
199,00 |
s DPH |
|
17.09.2018 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
25.09.2018 |
17.09.2018 |
|
Zmluva |
10/2018
|
Nájomná zmluva
|
0,00 |
s DPH |
|
18.09.2018 |
18.9.2018 |
Centrum voľného času |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka CVČ |
|
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
18297
|
Kurz prvej pomoci
|
168,00 |
s DPH |
|
20.09.2018 |
RZP Trenčín s.r.o. |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
25.09.2018 |
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
SPF18417179
|
Spisové skrine
|
1 086.64 |
s DPH |
|
24.09.2018 |
B2B Partner s.r.o. |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
04.10.2018 |
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
9187/18
|
Úhrada za nákup kancelárskych potrieb
|
92,52 |
s DPH |
|
25.09.2018 |
Jozef Igaz - Tlačivá a Papier |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
04.10.2018 |
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1182209491
|
Nákup kancelárskych potrieb
|
70,20 |
s DPH |
|
26.09.2018 |
ŠEVT |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
26.09.2018 |
26.09.2018 |
|
|
Zmluva |
11/2018
|
Nájomná zmluva
|
0,00 |
s DPH |
|
28.09.2018 |
28.9.2018 |
Centrum voľného času |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka CVČ |
|
03.10.2018 |
|
|
Zmluva |
ŠR 1/2018-3
|
Dodatok k zmluve o zabezp, realizácií a financ. súťaží žiakov ZŠ a SŠ
|
2 800.00 |
s DPH |
|
01.10.2018 |
01.10.2018 |
Centrum voľného času |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka CVČ |
|
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1018100559
|
Výkon zodpovednej osoby 10/2018
|
32,40 |
s DPH |
|
02.10.2018 |
Osobnyudaj.sk |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
04.10.2018 |
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/075
|
demontáž starého nábytku, odvoz
|
132,00 |
s DPH |
|
02.10.2018 |
Rastislav Ježík - Autodoprava |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
04.10.2018 |
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
97180809
|
Úhrada za nájom automatu na pitnú vodu za mesiac septemer
|
22,80 |
s DPH |
|
02.10.2018 |
Soňa Korčeková - ASO VENDING |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
18.10.2018 |
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
10180754
|
Služby v oblasti BOZP, PZS EVC
|
109,68 |
s DPH |
|
02.10.2018 |
Fibez s.r.o. |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
12.10.2018 |
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
202018
|
Úhrada za nájom podľa Zmluvy o výpožičke za 3Q.
|
1 300.00 |
s DPH |
|
03.10.2018 |
Základná škola |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
04.10.2018 |
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
5180534
|
Úhrada za nákup hliny do ateliéru na krúžky
|
7,80 |
s DPH |
|
03.10.2018 |
SVING SK, spol. s r.o. |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
04.10.2018 |
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
97180881
|
Faktúra /dobropis/
|
-22,80 |
s DPH |
|
03.10.2018 |
Soňa Korčeková - ASO VENDING |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka CVČ |
18.10.2018 |
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
16/2018
|
Úhrada za medaile a víťazné poháre
|
104,25 |
s DPH |
|
03.10.2018 |
Autoz s.r.o. |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
12.10.2018 |
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
18/2018
|
Úhrada za stolnotenisové potreby
|
46,00 |
s DPH |
|
03.10.2018 |
Autoz s.r.o. |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
12.10.2018 |
03.10.2018 |
|
|
Zmluva |
9/2018
|
Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre bezpeč. a ochranu zdravia pri práci
|
0,00 |
s DPH |
|
03.10.2018 |
03.10.2018 |
Centrum voľného času |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka CVČ |
|
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
8218025916
|
Úhrada za pevnú linku za september 2018
|
19,99 |
s DPH |
|
05.10.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
12.10.2018 |
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
21801097
|
Úhrada za nákup tonera do HP Color Jet CP5225/CF740A
|
164,00 |
s DPH |
|
05.10.2018 |
Karol Podmanický - KP.System Service |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
12.10.2018 |
05.10.2018 |