|
Zmluva |
ŠR 1/2018
|
Zmluva o zabezpeč.,realiz. a financovaní súťaží žiakov základných a stredných škôl
|
3 650.00 |
s DPH |
|
09.01.2018 |
09.01.2018 |
Centrum voľného času |
Mgr. Viera Žilková |
riaditeľka CVČ |
|
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
8200099025
|
Úhrada za pevnú linku za december 2017
|
19,99 |
s DPH |
|
18.01.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Viera Žilková |
riaditeľka |
18.01.2018 |
18.01.2018 |
|
|
Faktúra |
3420421002
|
Úhrada za mobilné telefóny za december 2017
|
85,70 |
s DPH |
|
18.01.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Viera Žilková |
riaditeľka |
18.01.2018 |
18.01.2018 |
|
|
Faktúra |
3000751217
|
Úhrada za nákup čistiacich prostriedkov
|
52,84 |
s DPH |
|
19.01.2018 |
Andrea Móderová - UNIPAP |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Viera Žilková |
riaditeľka |
19.01.2018 |
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
17020610
|
Úhrada za údržbu počítačovej siete za mesiac december 2017
|
48,00 |
s DPH |
|
22.01.2018 |
Legia, a.s. |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Viera Žilková |
riaditeľka |
22.01.2018 |
22.01.2018 |
|
|
Faktúra |
5180022
|
Úhrada za nákup hliny do ateliéru na krúžky
|
61,85 |
s DPH |
|
22.01.2018 |
SVING SK, spol. s r.o. |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Viera Žilková |
riaditeľka |
22.01.2018 |
22.01.2018 |
|
|
Faktúra |
0011000588
|
Nákup víťazných pohárov na súťaže
|
135,76 |
s DPH |
|
26.01.2018 |
Victory sport, spol. s r.o. |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Viera Žilková |
riaditeľka |
26.01.2018 |
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
201710
|
Úhrada za služby
|
22,60 |
s DPH |
|
26.01.2018 |
Ľubica Šišovská |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Viera Žilková |
riaditeľka |
26.01.2018 |
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
20179
|
Úhrada za služby
|
19,20 |
s DPH |
|
26.01.2018 |
Ľubica Šišovská |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Viera Žilková |
riaditeľka |
26.01.2018 |
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
201710
|
Úhrada za služby
|
22,60 |
s DPH |
|
26.01.2018 |
Ľubica Šišovská |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Viera Žilková |
riaditeľka |
26.01.2018 |
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
20175
|
Úhrada za služby
|
43,40 |
s DPH |
|
26.01.2018 |
Ľubica Šišovská |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Viera Žilková |
riaditeľka |
26.01.2018 |
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
20176
|
Úhrada za služby
|
9,00 |
s DPH |
|
26.01.2018 |
Ľubica Šišovská |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Viera Žilková |
riaditeľka |
26.01.2018 |
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
97171096
|
Úhrada za nájom automatu na pitnú vodu za mesiac december 2017
|
22,80 |
s DPH |
|
26.01.2018 |
Soňa Korčeková - ASO VENDING |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Viera Žilková |
riaditeľka |
26.01.2018 |
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2187100827
|
Úhrada za môj WP hosting -cvctn.sk
|
72,00 |
s DPH |
|
26.01.2018 |
Webglobe- Yegob, s.r.o. |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Viera Žilková |
riaditeľka |
26.01.2018 |
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
022018
|
Úhrada za výmenu svietidiel v Centre voľného času.
|
1 258.09 |
s DPH |
|
31.01.2018 |
ELERM, s.r.o. |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Viera Žilková |
riaditeľka |
06.04.2018 |
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2187103326
|
Úhrada za doménu
|
14,28 |
s DPH |
|
31.01.2018 |
Webglobe- Yegob, s.r.o. |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Viera Žilková |
riaditeľka |
09.02.2018 |
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
3400180009
|
Úhrada za nákup darčekových poukážok
|
450,00 |
s DPH |
|
01.02.2018 |
Panta Rhei, s.r.o. |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Viera Žilková |
riaditeľka |
01.02.2018 |
01.02.2018 |
|
|
Faktúra |
052019
|
Úhrada za opravy osvetlenia a vypínačov
|
117,60 |
s DPH |
|
08.02.2018 |
ELERM, s.r.o. |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Viera Žilková |
riaditeľka |
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
3500043006
|
Úhrada za mobilné telefóny za január 2018
|
87,47 |
s DPH |
|
09.02.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Viera Žilková |
riaditeľka |
09.02.2018 |
09.02.2018 |
|
|
Faktúra |
55
|
Úhrada za odstravovanie počas olympiády
|
16,03 |
s DPH |
|
09.02.2018 |
Základná škola |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Viera Žilková |
riaditeľka |
09.02.2018 |
09.02.2018 |