Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 822815263 Úhrada za pevnú linku za február 2019 19,99 s DPH 08.03.2019 Slovak Telekom, a.s. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 08.03.2019 08.03.2019
Faktúra 1019030556 Výkon zodpovednej osoby 03/2019 32,40 s DPH 01.03.2019 Osobnyudaj.sk CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 08.03.2019 01.03.2019
Objednávka 2019019 Materiál na krúžok 65,68 s DPH 20.02.2019 Martin Ščepko Centrum voľného času Mgr.Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 20.02.2019
Objednávka 2019018 Kancelárske potreby 83,26 s DPH 20.02.2019 Jozef Igaz - Centrum voľného času Mgr.Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 20.02.2019
Objednávka 2019017 Workshop 40,00 s DPH 31.01.2019 OZ Missy Fellaz Centrum voľného času Mgr.Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 31.01.2019
Objednávka 2019016 Občerstvenie 47,40 s DPH 11.02.2019 Ľubica Šišovská Centrum voľného času Mgr.Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 11.02.2019
Objednávka 2019027 Občerstvenie 19,80 s DPH 22.03.2019 Ľubica Šišovská Centrum voľného času Mgr.Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 22.03.2019
Objednávka 2019028 Obedy 61,79 s DPH 20.03.2019 ZŠ Melčice Lieskové Centrum voľného času Mgr.Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 21.03.2019
Objednávka 2019030 Kancelárske potreby 52,64 s DPH 04.04.2019 Jozef Igaz - Centrum voľného času Mgr.Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 04.04.2019
Faktúra 21901039 Úhrada za nákup tonera 279,90 s DPH 05.04.2019 Karol Podmanický - KP.System Service CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 05.04.2019 05.04.2019
Objednávka 2019032 Hlina 91,13 s DPH 01.04.2019 Sving Sk Centrum voľného času Mgr.Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 01.04.2019
Objednávka 2019053 Korkové nástenky 54,14 s DPH 01.08.2019 Papera s.r.o. Centrum voľného času Mgr.Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 01.08.2019
Faktúra 2019/54 Úhrada za služby 200,00 s DPH 02.05.2019 Ľubica Šišovská CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 17.05.2019 02.05.2019
Faktúra 20190005 Tech. zabezpečenie ihriska na súťaž 200,00 s DPH 02.05.2019 TJ Slávia Športové gymnázium Trenčín CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová zastupujúca riaditeľka CVČ 17.05.2019 02.05.2019
Faktúra 20190004 Tech. zabezpečenie ihriska na súťaž 200,00 s DPH 29.04.2019 TJ Slávia Športové gymnázium Trenčín CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová zastupujúca riaditeľka CVČ 17.05.2019 29.04.2019
Faktúra 2019/50 Úhrada za služby 19,20 s DPH 26.04.2019 Ľubica Šišovská CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 07.05.2019 26.04.2019
Faktúra 2019/49 Úhrada za služby 10,20 s DPH 25.04.2019 Ľubica Šišovská CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 25.04.2019 25.04.2019
Objednávka 2019000 Archivačné služby 1 200,00 s DPH 04.01.2019 Pavol Kapralčík Centrum voľného času Mgr.Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 04.01.2019
Faktúra 5919007046 Úhrada za služby 117,00 s DPH 16.04.2019 Poradca podnikateľa s.r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 17.04.2019 16.04.2019
Faktúra 2019/45 Úhrada za služby 15,00 s DPH 16.04.2019 Ľubica Šišovská CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 17.04.2019 16.04.2019
zobrazené záznamy: 81-100/454