|
|
Faktúra |
3500320984
|
Úhrada za mobilné telefóny za júl 2018
|
87,68 |
s DPH |
|
13.08.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
17.08.2018 |
13.08.2018 |
|
|
Faktúra |
3500348093
|
Úhrada za mobilné telefóny za august 2018
|
73,68 |
s DPH |
|
11.09.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
14.09.2018 |
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
3500374724
|
Úhrada za mobilné telefóny za september 2018
|
73,20 |
s DPH |
|
12.10.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
12.10.2018 |
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
3500426431
|
Úhrada za mobilné telefóny za november 2018
|
73,20 |
s DPH |
|
10.12.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
18.12.2018 |
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
3500448626
|
Úhrada za mobilné telefóny za december 2018
|
73,20 |
s DPH |
|
15.01.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
16.01.2019 |
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
3600009254
|
Úhrada za mobilné telefóny za január 2019
|
73,25 |
s DPH |
|
13.02.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
18.02.2019 |
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
3600031174
|
Úhrada za mobilné telefóny za február 2019
|
73,30 |
s DPH |
|
08.03.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
08.03.2019 |
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
3600050676
|
Úhrada za mobilné telefóny za marec 2019
|
73,40 |
s DPH |
|
11.04.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
12.04.2019 |
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
3600067549
|
Úhrada za pevnú linku za apríl 2019
|
86,40 |
s DPH |
|
13.05.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
17.05.2019 |
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
3600081974
|
Úhrada za mobilné telefóny za máj 2019
|
86,40 |
s DPH |
|
11.06.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
11.06.2019 |
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
5180022
|
Úhrada za nákup hliny do ateliéru na krúžky
|
61,85 |
s DPH |
|
22.01.2018 |
SVING SK, spol. s r.o. |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Viera Žilková |
riaditeľka |
22.01.2018 |
22.01.2018 |
|
|
Faktúra |
5918008472
|
Úhrada ročný prístup na stránku vssr. sk
|
96,00 |
s DPH |
|
09.04.2018 |
PP podnikateľa s.r.o. |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
12.04.2018 |
09.04.2018 |
|
|
Faktúra |
5919007046
|
Úhrada za služby
|
117,00 |
s DPH |
|
16.04.2019 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
17.04.2019 |
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
8200099025
|
Úhrada za pevnú linku za december 2017
|
19,99 |
s DPH |
|
18.01.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Viera Žilková |
riaditeľka |
18.01.2018 |
18.01.2018 |
|
|
Faktúra |
8204025432
|
Úhrada za pevnú linku za február 2018
|
19,99 |
s DPH |
|
07.03.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Viera Žilková |
riaditeľka |
19.03.2018 |
07.03.2018 |
|
|
Faktúra |
8206008310
|
Úhrada za pevnú linku za marec 2018
|
19,99 |
s DPH |
|
11.04.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
18.04.2018 |
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
8208007208
|
Úhrada za pevnú linku za apríl 2018
|
21,19 |
s DPH |
|
10.05.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Viera Žilková |
riaditeľka |
18.05.2018 |
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
8214082981
|
Úhrada za pevnú linku za júl 2018
|
19,99 |
s DPH |
|
13.08.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
17.08.2018 |
13.08.2018 |
|
|
Faktúra |
8216047060
|
Úhrada za pevnú linku za august 2018
|
19,99 |
s DPH |
|
06.09.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
07.09.2018 |
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |
8218025916
|
Úhrada za pevnú linku za september 2018
|
19,99 |
s DPH |
|
05.10.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
12.10.2018 |
05.10.2018 |