Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 20179 Úhrada za služby 19,20 s DPH 26.01.2018 Ľubica Šišovská CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Viera Žilková riaditeľka 26.01.2018 26.01.2018
Faktúra 2187103326 Úhrada za doménu 14,28 s DPH 31.01.2018 Webglobe- Yegob, s.r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Viera Žilková riaditeľka 09.02.2018 31.01.2018
Faktúra 10180002 Úhrada za nastavenie a konfiguráciu tlačiarne HP 40,00 s DPH 10.02.2018 PROGMA s.r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Viera Žilková riaditeľka 27.02.2018 10.02.2018
Faktúra 17020610 Úhrada za údržbu počítačovej siete za mesiac december 2017 48,00 s DPH 22.01.2018 Legia, a.s. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Viera Žilková riaditeľka 22.01.2018 22.01.2018
Faktúra 18020033 Úhrada za údržbu počítačovej siete za mesiac január 2018 123,24 s DPH 10.02.2018 Legia, a.s. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Viera Žilková riaditeľka 27.02.2018 10.02.2018
Faktúra 2187100827 Úhrada za môj WP hosting -cvctn.sk 72,00 s DPH 26.01.2018 Webglobe- Yegob, s.r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Viera Žilková riaditeľka 26.01.2018 26.01.2018
Faktúra 3400180009 Úhrada za nákup darčekových poukážok 200,00 s DPH 03.04.2018 Panta Rhei, s.r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 06.04.2018 03.04.2018
Faktúra 3400180009 Úhrada za nákup darčekových poukážok 450,00 s DPH 01.02.2018 Panta Rhei, s.r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Viera Žilková riaditeľka 01.02.2018 01.02.2018
Faktúra 97171096 Úhrada za nájom automatu na pitnú vodu za mesiac december 2017 22,80 s DPH 26.01.2018 Soňa Korčeková - ASO VENDING CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Viera Žilková riaditeľka 26.01.2018 26.01.2018
Faktúra 179 Stravné na súťaž 18,32 s DPH 08.02.2019 Základná škola CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 18.02.2019 08.02.2019
Faktúra 012018 Prenájom športoviska 100,00 s DPH 24.10.2018 Trenč. futbalový klub CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 24.10.2018 24.10.2018
Faktúra 012019 Prenájom športoviska 150,00 s DPH 02.07.2019 Trenč. futbalový klub CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 04.07.2019 02.07.2019
Faktúra 18063 Ćlenský príspevok - Klub Prírodovedného krúžku 10,00 s DPH 09.03.2018 Strom života CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 19.03.2018 09.03.2018
Faktúra 18297 Kurz prvej pomoci 168,00 s DPH 20.09.2018 RZP Trenčín s.r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 25.09.2018 20.09.2018
Faktúra 052018 Úhrada za služby 104,47 s DPH 09.04.2018 ZŠ s MŠ Jána Smreka CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 27.04.2018 09.04.2018
Faktúra 55 Úhrada za odstravovanie počas olympiády 16,03 s DPH 09.02.2018 Základná škola CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Viera Žilková riaditeľka 09.02.2018 09.02.2018
Faktúra 062019 Nájom- vyúčtovanie prev. nákladov za rok 2018 1 328.01 s DPH 12.03.2019 Základná škola CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 04.12.2024 12.03.2019
Faktúra 092019 Nájom za 1Q.2019 1 300,00 s DPH 11.04.2019 Základná škola CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 12.04.2019 11.04.2019
Faktúra 01/2018 Precvičovanie na Krajskom kole aerobiku 40,00 s DPH 21.11.2018 Ing. Petra Mucsková CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 28.11.2018 21.11.2018
Zmluva 1/2018 Zmluva o poskytnutí dotácie 672,00 s DPH 10.05.2018 10.05.2018 OZ Kolotoč pri Centre voľného času Trenčín Juríková Monika Mgr. štatutárny zástupca 21.05.2018
zobrazené záznamy: 1-20/454