|
Zmluva |
ŠR 1/2022- DOD.1
|
Zmluva o zabezpečení, realizácií a financovaní súťaží žiakov základných a stredných škôl
|
3 800,00 |
bez DPH |
|
25.03.2022 |
25.03.2022 |
Centrum voľného času Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1620572431/2018
|
Miestny poplatok za kom. odpady a drobné stav. odpady
|
214,18 |
s DPH |
|
03.05.2018 |
Mesto Trenčín |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
04.05.2018 |
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
8012018
|
Úhrada za odstravované obedy počas olympiády
|
51,77 |
s DPH |
|
09.02.2018 |
Základná škola |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Viera Žilková |
riaditeľka |
09.02.2018 |
09.02.2018 |
|
|
Faktúra |
91-8-0003762
|
aSc Agenda Komplet CVČ
|
199,00 |
s DPH |
|
17.09.2018 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
25.09.2018 |
17.09.2018 |
|
|
Faktúra |
91-19-004275
|
ASC Agenda na rok 2020
|
229,00 |
s DPH |
|
01.10.2019 |
ASC Applied Software Consultansts s.r.o. |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
02.10.2019 |
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019076/2019
|
Nákup kancelárskych potrieb
|
134,88 |
s DPH |
|
29.11.2019 |
Papera s.r.o. |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
03.12.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Zmluva |
ŠR 1/2019-2
|
Zmluva o zabezpeč.,realiz. a financovaní súťaží žiakov základných a stredných škôl
|
2 540.00 |
s DPH |
|
20.09.2019 |
20.09.2019 |
Centrum voľného času |
Mgr.Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka CVČ |
|
23.09.2019 |
|
|
Zmluva |
ŠR 1/2019-1
|
Zmluva o zabezpeč.,realiz. a financovaní súťaží žiakov základných a stredných škôl
|
1 600,00 |
s DPH |
|
01.04.2019 |
1.4.2019 |
Centrum voľného času |
Mgr.Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka CVČ |
|
01.04.2019 |
|
|
Zmluva |
ŠR 1/2018-3
|
Dodatok k zmluve o zabezp, realizácií a financ. súťaží žiakov ZŠ a SŠ
|
2 800.00 |
s DPH |
|
01.10.2018 |
01.10.2018 |
Centrum voľného času |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka CVČ |
|
05.10.2018 |
|
|
Zmluva |
ŠR 1/2018-2
|
Dodatok k zmluve o zabezp, realizácií a financ. súťaží žiakov ZŠ a SŠ
|
470,00 |
s DPH |
|
22.05.2018 |
22.05.2018 |
Centrum voľného času |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka CVČ |
|
22.05.2018 |
|
|
Zmluva |
ŠR 1/2018-1
|
Zmluva o zabezpeč.,realiz. a financovaní súťaží žiakov základných a stredných škôl
|
1 200.00 |
s DPH |
|
05.04.2018 |
05.04.2018 |
Centrum voľného času |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka CVČ |
|
05.04.2018 |
|
|
Faktúra |
SPF18417179
|
Spisové skrine
|
1 086.64 |
s DPH |
|
24.09.2018 |
B2B Partner s.r.o. |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
04.10.2018 |
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
20201804279
|
Výkon zodpovednej osoby 04/2018
|
18,14 |
s DPH |
|
23.04.2018 |
Osobnyudaj.sk |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
27.04.2018 |
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
10191230583
|
Výkon zodpovednej osoby 12/2019
|
32,40 |
s DPH |
|
02.12.2019 |
Osobnyudaj.sk |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
02.12.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Zmluva |
ZML 1/2022
|
Zmluva o výpožičke
|
|
s DPH |
|
30.03.2022 |
30.03.2022 |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
97180031
|
Úhrada za nájom automatu na pitnú vodu za 01/2018
|
22,80 |
s DPH |
|
27.02.2018 |
Soňa Korčeková - ASO VENDING |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Viera Žilková |
riaditeľka |
27.02.2018 |
27.02.2018 |
|
|
Faktúra |
8247340219
|
Úhrada za mobilné telefóny za november 2019
|
86,40 |
s DPH |
|
13.12.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
13.12.2019 |
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
8245176642
|
Úhrada za pevnú linku za október 2019
|
19,99 |
s DPH |
|
15.11.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
15.11.2019 |
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
8245139575
|
Úhrada za mobilné telefóny za október 2019
|
86,40 |
s DPH |
|
15.11.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
15.11.2019 |
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
8242951818
|
Úhrada za pevnú linku za september 2019
|
19,99 |
s DPH |
|
10.10.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
10.10.2019 |
10.10.2019 |