|
|
Faktúra |
8240775955
|
Úhrada za pevnú linku za august 2019
|
19,99 |
s DPH |
|
09.09.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
18.09.2019 |
09.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2019059
|
Hlina
|
127,80 |
s DPH |
|
09.09.2019 |
Sving Sk |
Centrum voľného času |
Mgr.Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
|
09.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2019058
|
Preprava
|
30,00 |
s DPH |
|
06.09.2019 |
Autodoprava - Rastislav Ježík |
Centrum voľného času |
Mgr.Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1190002302
|
Úhrada za nákup kancelárskych potrieb
|
106,84 |
s DPH |
|
04.09.2019 |
Jozef Igaz - Tlačivá a Papier |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
05.09.2019 |
04.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2019057
|
Razítka -
|
57,50 |
s DPH |
|
02.09.2019 |
Karol Podmanický |
Centrum voľného času |
Mgr.Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
|
02.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2019056
|
Kancelárske potreby
|
106,84 |
s DPH |
|
02.09.2019 |
Jozef Igaz - |
Centrum voľného času |
Mgr.Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
|
02.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2019060
|
Inštalácia a konfigurácia siete
|
393,10 |
s DPH |
|
02.09.2019 |
Yhman s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr.Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
|
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019020239
|
Nákup kancelárskych potrieb
|
14,40 |
s DPH |
|
30.08.2019 |
Papera s.r.o. |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
30.08.2019 |
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019019629
|
Nákup kancelárskych potrieb
|
134,88 |
s DPH |
|
23.08.2019 |
Papera s.r.o. |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
23.08.2019 |
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1019080260
|
Udržba výpočt. techniky
|
918,60 |
s DPH |
|
23.08.2019 |
Yhman s.r.o. |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
23.08.2019 |
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
FO-190177
|
Doprava detí
|
350,00 |
s DPH |
|
23.08.2019 |
SUN BUS s.r.o. |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
23.08.2019 |
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019019105
|
Nákup kancelárskych potrieb
|
54,14 |
s DPH |
|
12.08.2019 |
Papera s.r.o. |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
14.08.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Objednávka |
2019054
|
Inštalácia a konfigurácia siete
|
918,60 |
s DPH |
|
10.08.2019 |
Yhman s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr.Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
|
10.08.2019 |
|
|
Objednávka |
2019055
|
Korkové nástenky
|
149,28 |
s DPH |
|
10.08.2019 |
Papera s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr.Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
|
10.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1019080582
|
Výkon zodpovednej osoby 08/2019
|
32,40 |
s DPH |
|
09.08.2019 |
Osobnyudaj.sk |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
14.08.2019 |
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
04680-0173
|
Stravné lístky
|
327,68 |
s DPH |
|
08.08.2019 |
Edenred Slovakia s.r.o |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
14.08.2019 |
08.08.2019 |
|
|
Objednávka |
2019053
|
Korkové nástenky
|
54,14 |
s DPH |
|
01.08.2019 |
Papera s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr.Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
|
01.08.2019 |
|
|
Objednávka |
2019052
|
Stravné lístky
|
327,68 |
s DPH |
|
01.08.2019 |
Ticket Service s.r.o |
Centrum voľného času |
Mgr.Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
|
01.08.2019 |
|
Zmluva |
7/2019
|
Zmluva o prenájme kopírovacieho stroja
|
podľazmluvy |
s DPH |
|
29.07.2019 |
29.07.2019 |
Centrum voľného času |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka CVČ |
|
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
16/07/19
|
Vypracovanie registr. poriadku a plánu
|
500,00 |
s DPH |
|
23.07.2019 |
Pavol Kapralčík |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
14.08.2019 |
23.07.2019 |