Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 10190224 Služby v oblasti BOZP, PZS EVC 109,68 s DPH 05.04.2019 Fibez s.r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 05.04.2019 05.04.2019
Faktúra 5190177 Úhrada za nákup hliny do ateliéru na krúžky 91,13 s DPH 05.04.2019 SVING SK, spol. s r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 05.04.2019 05.04.2019
Faktúra 03/2019 Obedy na súťaži 61,79 s DPH 29.03.2019 ZŠ Jána Smreka CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr.Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 29.03.2019 29.03.2019
Faktúra 3291/19 Úhrada za nákup kancelárskych a hyg. potrieb 52,64 s DPH 05.04.2019 Jozef Igaz - Tlačivá a Papier CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 05.04.2019 05.04.2019
Faktúra 1019040566 Výkon zodpovednej osoby 04/2019 32,40 s DPH 02.04.2019 Osobnyudaj.sk CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 05.04.2019 02.04.2019
Faktúra 092019 Nájom za 1Q.2019 1 300,00 s DPH 11.04.2019 Základná škola CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 12.04.2019 11.04.2019
Faktúra 3600050676 Úhrada za mobilné telefóny za marec 2019 73,40 s DPH 11.04.2019 Slovak Telekom, a.s. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 12.04.2019 11.04.2019
Faktúra 8230212520 Úhrada za pevnú linku za marec 2019 19,99 s DPH 10.04.2019 Slovak Telekom, a.s. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 12.04.2019 10.04.2019
Faktúra 3400190121 Úhrada za nákup darček poukážok 170,00 s DPH 10.04.2019 Panta Rhei, s.r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 12.04.2019 10.04.2019
Faktúra 03402-0173 Stravné lístky 491,52 s DPH 09.04.2019 Edenred Slovakia s.r.o CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 12.04.2019 09.04.2019
Faktúra 1019030097 Montáž, inštalácia IT 605,54 s DPH 09.04.2019 Yhman s.r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 12.04.2019 09.04.2019
Objednávka 2019029 Darčekové poukážky 185,00 s DPH 01.04.2019 Panta Rhei s.r.o. Centrum voľného času Mgr.Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 02.04.2019
Faktúra 3400190107 Úhrada za nákup darček poukážok 185,00 s DPH 02.04.2019 Panta Rhei, s.r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 05.04.2019 02.04.2019
Zmluva ŠR 1/2019-1 Zmluva o zabezpeč.,realiz. a financovaní súťaží žiakov základných a stredných škôl 1 600,00 s DPH 01.04.2019 1.4.2019 Centrum voľného času Mgr.Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka CVČ 01.04.2019
Objednávka 2019052 Stravné lístky 327,68 s DPH 01.08.2019 Ticket Service s.r.o Centrum voľného času Mgr.Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 01.08.2019
Faktúra FO-190177 Doprava detí 350,00 s DPH 23.08.2019 SUN BUS s.r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 23.08.2019 23.08.2019
Faktúra 2019019105 Nákup kancelárskych potrieb 54,14 s DPH 12.08.2019 Papera s.r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 14.08.2019 12.08.2019
Faktúra 8247340219 Úhrada za mobilné telefóny za november 2019 86,40 s DPH 13.12.2019 Slovak Telekom, a.s. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 13.12.2019 13.12.2019
Objednávka 2019069 Darčekové poukážky 90,00 s DPH 01.11.2019 Panta Rhei s.r.o. Centrum voľného času Mgr.Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 01.11.2019
Objednávka 2019068 Občerstvenie 170,00 s DPH 01.11.2019 Ľubica Šišovská Centrum voľného času Mgr.Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 01.11.2019
zobrazené záznamy: 101-120/454