|
Zmluva |
4/2019
|
Zmluva o vyplatení príspevku na realiz. OK 21. ročníka turnaja McDonaldś Cup 2017/2018
|
150,00 |
s DPH |
|
30.04.2019 |
13.05.2019 |
Centrum voľného času |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka CVČ |
|
17.05.2018 |
|
|
Faktúra |
20190004
|
Tech. zabezpečenie ihriska na súťaž
|
200,00 |
s DPH |
|
29.04.2019 |
TJ Slávia Športové gymnázium Trenčín |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
zastupujúca riaditeľka CVČ |
17.05.2019 |
29.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/50
|
Úhrada za služby
|
19,20 |
s DPH |
|
26.04.2019 |
Ľubica Šišovská |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
07.05.2019 |
26.04.2019 |
|
|
Objednávka |
2019043
|
Hlina
|
14,00 |
s DPH |
|
26.04.2019 |
Sving Sk |
Centrum voľného času |
Mgr.Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
|
26.04.2019 |
|
|
Objednávka |
2019042
|
Inštalácia a konfigurácia siete
|
119,77 |
s DPH |
|
26.04.2019 |
Yhman s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr.Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
|
26.04.2019 |
|
|
Objednávka |
2019040
|
Prenájom štadiona
|
200,00 |
s DPH |
|
26.04.2019 |
Telovýchovná jednota TN |
Centrum voľného času |
Mgr.Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
|
26.04.2019 |
|
|
Objednávka |
2019041
|
Prenájom štadiona
|
200,00 |
s DPH |
|
26.04.2019 |
Telovýchovná jednota TN |
Centrum voľného času |
Mgr.Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/49
|
Úhrada za služby
|
10,20 |
s DPH |
|
25.04.2019 |
Ľubica Šišovská |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
25.04.2019 |
25.04.2019 |
|
|
Objednávka |
2019039
|
Občerstvenie
|
19,20 |
s DPH |
|
25.04.2019 |
Ľubica Šišovská |
Centrum voľného času |
Mgr.Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
|
25.04.2019 |
|
|
Objednávka |
2019038
|
Občerstvenie
|
10,20 |
s DPH |
|
24.04.2019 |
Ľubica Šišovská |
Centrum voľného času |
Mgr.Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
|
24.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/45
|
Úhrada za služby
|
15,00 |
s DPH |
|
16.04.2019 |
Ľubica Šišovská |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
17.04.2019 |
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
5919007046
|
Úhrada za služby
|
117,00 |
s DPH |
|
16.04.2019 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
17.04.2019 |
16.04.2019 |
|
|
Objednávka |
2019037
|
Prenájom štadiona
|
200,00 |
s DPH |
|
15.04.2019 |
Telovýchovná jednota TN |
Centrum voľného času |
Mgr.Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
|
15.04.2019 |
|
|
Objednávka |
2019036
|
Občerstvenie
|
15,00 |
s DPH |
|
15.04.2019 |
Ľubica Šišovská |
Centrum voľného času |
Mgr.Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
|
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
3600050676
|
Úhrada za mobilné telefóny za marec 2019
|
73,40 |
s DPH |
|
11.04.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
12.04.2019 |
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
092019
|
Nájom za 1Q.2019
|
1 300,00 |
s DPH |
|
11.04.2019 |
Základná škola |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
12.04.2019 |
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
3400190121
|
Úhrada za nákup darček poukážok
|
170,00 |
s DPH |
|
10.04.2019 |
Panta Rhei, s.r.o. |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
12.04.2019 |
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
8230212520
|
Úhrada za pevnú linku za marec 2019
|
19,99 |
s DPH |
|
10.04.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
12.04.2019 |
10.04.2019 |
|
|
Objednávka |
2019035
|
Darčekové poukážky
|
170,00 |
s DPH |
|
10.04.2019 |
Panta Rhei s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr.Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
03402-0173
|
Stravné lístky
|
491,52 |
s DPH |
|
09.04.2019 |
Edenred Slovakia s.r.o |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
12.04.2019 |
09.04.2019 |