Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 21801043 Úhrada za nákup tonera do HP Officejet Pro 8620 58,20 s DPH 10.05.2018 Karol Podmanický - KP.System Service CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 18.05.2018 11.05.2018
Faktúra 21801097 Úhrada za nákup tonera do HP Color Jet CP5225/CF740A 164,00 s DPH 05.10.2018 Karol Podmanický - KP.System Service CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 12.10.2018 05.10.2018
Faktúra 21901085 Úhrada za pečiatky 57,50 s DPH 09.09.2019 Karol Podmanický - KP.System Service CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 18.09.2019 09.09.2019
Faktúra 21801130 Úhrada za nákup tonera 399,00 s DPH 28.12.2018 Karol Podmanický - KP.System Service CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 28.12.2018 28.12.2018
Faktúra 21801087 Úhrada za nákup tonera do HP Color Jet CE741A 269,90 s DPH 11.09.2018 Karol Podmanický - KP.System Service CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 14.09.2018 11.09.2018
Faktúra 21801040 Úhrada za nákup tonera do HP Color Jet CE742A 268,00 s DPH 23.04.2018 Karol Podmanický - KP.System Service CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 18.05.2018 23.04.2018
Faktúra 21901111 Úhrada za toner 42,00 s DPH 25.11.2019 Karol Podmanický - KP.System Service CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 03.12.2019 25.11.2019
Faktúra 21901039 Úhrada za nákup tonera 279,90 s DPH 05.04.2019 Karol Podmanický - KP.System Service CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 05.04.2019 05.04.2019
Faktúra 21801125 Úhrada za nákup tonera 549,00 s DPH 12.12.2018 Karol Podmanický - KP.System Service CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 18.12.2018 12.12.2018
Objednávka 2019031 Nákup tonera HP CE 742A 279,90 s DPH 01.04.2019 Karol Podmanický Centrum voľného času Mgr.Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 01.04.2019
Objednávka 2019057 Razítka - 57,50 s DPH 02.09.2019 Karol Podmanický Centrum voľného času Mgr.Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 02.09.2019
Objednávka 2019072 toner 42,00 s DPH 25.11.2019 Karol Podmanický Centrum voľného času Mgr.Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 25.11.2019
Faktúra 8/2019 Údržbárske práce 60,00 s DPH 30.12.2019 Juraj Bujna CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 30.12.2019 30.12.2019
Objednávka 2019088 Údržbárske práce 60,00 s DPH 23.12.2019 Juraj Bujna Centrum voľného času Mgr.Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 23.12.2019
Faktúra 1929/19 Úhrada za nákup kancelárskych potrieb 83,26 s DPH 20.02.2019 Jozef Igaz - Tlačivá a Papier CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 20.02.2019 20.02.2019
Faktúra 306418 Úhrada za nákup kancelárskych potrieb 51,91 s DPH 21.03.2018 Jozef Igaz - Tlačivá a Papier CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 22.03.2018 21.03.2018
Faktúra 1190003953 Úhrada za nákup kancelárskych a hyg. potrieb 179,06 s DPH 09.10.2019 Jozef Igaz - Tlačivá a Papier CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 10.10.2019 09.10.2019
Faktúra 1190007077 Úhrada za nákup kancelárskych a hyg. potrieb 664,31 s DPH 20.12.2019 Jozef Igaz - Tlačivá a Papier CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 23.12.2019 20.12.2019
Faktúra 3291/19 Úhrada za nákup kancelárskych a hyg. potrieb 52,64 s DPH 05.04.2019 Jozef Igaz - Tlačivá a Papier CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 05.04.2019 05.04.2019
Faktúra 1190004783 Úhrada za nákup kancelárskych a hyg. potrieb 245,16 s DPH 30.10.2019 Jozef Igaz - Tlačivá a Papier CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 31.10.2019 30.10.2019
zobrazené záznamy: 181-200/454