Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1019120479 Udržba výpočt. techniky 2 468.70 s DPH 18.12.2019 Yhman s.r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 19.12.2019 18.12.2019
Faktúra 2019/117 Dopravné služby 512,40 s DPH 18.12.2019 Rastislav Ježík - Autodoprava CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 19.12.2019 18.12.2019
Objednávka 2019087 Nábytok 776,40 s DPH 18.12.2019 B2B Partner Centrum voľného času Mgr.Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 18.12.2019
Objednávka 2019086 Kancelárske a hyg. potreby 664,31 s DPH 18.12.2019 Jozef Igaz - Centrum voľného času Mgr.Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 18.12.2019
Objednávka 2019084 Inštalácia a konfigurácia siete 2 468,70 s DPH 18.12.2019 Yhman s.r.o. Centrum voľného času Mgr.Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 18.12.2019
Objednávka 2019085 Koše 35,76 s DPH 17.12.2019 Papera s.r.o. Centrum voľného času Mgr.Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 17.12.2019
Objednávka 2019082 Nábytok 3 961,86 s DPH 17.12.2019 B2B Partner Centrum voľného času Mgr.Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 17.12.2019
Faktúra 19425919 Nákup nábytku 3 961.86 s DPH 17.12.2019 B2B Partner CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 18.12.2019 17.12.2019
Faktúra 2019030747 Nákup kancelárskych potrieb 35,76 s DPH 17.12.2019 Papera s.r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 18.12.2019 17.12.2019
Faktúra 8247340219 Úhrada za mobilné telefóny za november 2019 86,40 s DPH 13.12.2019 Slovak Telekom, a.s. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 13.12.2019 13.12.2019
Faktúra 8242951818 Úhrada za pevnú linku za november 2019 19,99 s DPH 13.12.2019 Slovak Telekom, a.s. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 13.12.2019 13.12.2019
Objednávka 2019083 Preprava 512,40 s DPH 09.12.2019 Autodoprava - Rastislav Ježík Centrum voľného času Mgr.Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 09.12.2019
Faktúra 191619 Nákup lôpt na súťaže 90,00 s DPH 03.12.2019 SINTRA CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 03.12.2019 03.12.2019
Objednávka 2019080 Lopty 90,00 s DPH 03.12.2019 SINTRA Centrum voľného času Mgr.Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 03.12.2019
Objednávka 2019081 Stravné lístky 491,52 s DPH 03.12.2019 Ticket Service s.r.o Centrum voľného času Mgr.Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 03.12.2019
Objednávka 2019079 Precvičovanie aerobiku 30,00 s DPH 03.12.2019 Ing. Petra Mučková Centrum voľného času Mgr.Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 03.12.2019
Faktúra 02/2019 Precvičovanie aerobiku 30.- s DPH 03.12.2019 Ing. Petra Mučková CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 03.12.2019 03.12.2019
Faktúra 05848-0173 Stravné lístky 491,52 s DPH 03.12.2019 Edenred Slovakia s.r.o CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 03.12.2019 03.12.2019
Faktúra 10191230583 Výkon zodpovednej osoby 12/2019 32,40 s DPH 02.12.2019 Osobnyudaj.sk CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 02.12.2019 02.12.2019
Faktúra 201901561 Vyhotovenie kópii podľa zmluvy+papier 251,02 s DPH 02.12.2019 C-Service s.r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 03.12.2019 02.12.2019
zobrazené záznamy: 21-40/454