|
|
Faktúra |
5190235
|
Úhrada za nákup hliny do ateliéru na krúžky
|
14,00 |
s DPH |
|
13.05.2019 |
SVING SK, spol. s r.o. |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
17.05.2019 |
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1019050572
|
Výkon zodpovednej osoby 06/2019
|
32,40 |
s DPH |
|
31.05.2019 |
Osobnyudaj.sk |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
04.06.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1019040139
|
Montáž, inštalácia IT
|
119,77 |
s DPH |
|
13.05.2019 |
Yhman s.r.o. |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
17.05.2019 |
13.05.2019 |
|
|
Objednávka |
2019041
|
Prenájom štadiona
|
200,00 |
s DPH |
|
26.04.2019 |
Telovýchovná jednota TN |
Centrum voľného času |
Mgr.Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
|
26.04.2019 |
|
|
Objednávka |
2019040
|
Prenájom štadiona
|
200,00 |
s DPH |
|
26.04.2019 |
Telovýchovná jednota TN |
Centrum voľného času |
Mgr.Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
|
26.04.2019 |
|
|
Objednávka |
2019037
|
Prenájom štadiona
|
200,00 |
s DPH |
|
15.04.2019 |
Telovýchovná jednota TN |
Centrum voľného času |
Mgr.Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
|
15.04.2019 |
|
|
Objednávka |
2019039
|
Občerstvenie
|
19,20 |
s DPH |
|
25.04.2019 |
Ľubica Šišovská |
Centrum voľného času |
Mgr.Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
|
25.04.2019 |
|
|
Objednávka |
2019038
|
Občerstvenie
|
10,20 |
s DPH |
|
24.04.2019 |
Ľubica Šišovská |
Centrum voľného času |
Mgr.Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
|
24.04.2019 |
|
|
Objednávka |
2019036
|
Občerstvenie
|
15,00 |
s DPH |
|
15.04.2019 |
Ľubica Šišovská |
Centrum voľného času |
Mgr.Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
|
15.04.2019 |
|
|
Objednávka |
2019035
|
Darčekové poukážky
|
170,00 |
s DPH |
|
10.04.2019 |
Panta Rhei s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr.Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1019060584
|
Výkon zodpovednej osoby 05/2019
|
32,40 |
s DPH |
|
03.06.2019 |
Osobnyudaj.sk |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
04.06.2019 |
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
5063/19
|
Úhrada za nákup kancelárskych potrieb
|
62,23 |
s DPH |
|
05.06.2019 |
Jozef Igaz - Tlačivá a Papier |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
11.06.2019 |
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
10190606
|
Služby v oblasti BOZP, PZS EVC
|
25,00 |
s DPH |
|
03.06.2019 |
Fibez s.r.o. |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
04.06.2019 |
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
8236498030
|
Úhrada za pevnú linku za jún 2019
|
17,66 |
s DPH |
|
12.07.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
22.07.2019 |
12.07.2019 |
|
|
Objednávka |
2019051
|
Doprava autobusom
|
1 250,00 |
s DPH |
|
19.06.2019 |
SUN BUS s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr.Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
|
19.06.2019 |
|
|
Objednávka |
2019050
|
Šiltovky
|
257,28 |
s DPH |
|
05.06.2019 |
Bartoš |
Centrum voľného času |
Mgr.Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
|
05.06.2019 |
|
|
Objednávka |
2019049
|
Stravné lístky
|
491,52 |
s DPH |
|
05.06.2019 |
Ticket Service s.r.o |
Centrum voľného času |
Mgr.Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
|
05.06.2019 |
|
|
Objednávka |
2019048
|
Kancelárske potreby
|
62,23 |
s DPH |
|
05.06.2019 |
Jozef Igaz - |
Centrum voľného času |
Mgr.Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1019080582
|
Výkon zodpovednej osoby 08/2019
|
32,40 |
s DPH |
|
09.08.2019 |
Osobnyudaj.sk |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
14.08.2019 |
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
04680-0173
|
Stravné lístky
|
327,68 |
s DPH |
|
08.08.2019 |
Edenred Slovakia s.r.o |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
14.08.2019 |
08.08.2019 |