|
|
Objednávka |
2019026
|
Darčekové poukážky
|
151,95 |
s DPH |
|
20.03.2019 |
Panta Rhei s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr.Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
|
20.03.2019 |
|
Zmluva |
3/2019
|
Zmluva o spolupráci
|
0,00 |
s DPH |
|
20.03.2019 |
20.3.2019 |
Centrum voľného času |
Mgr.Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka CVČ |
|
20.03.2019 |
|
|
Objednávka |
2019022
|
Ceny na súťaže
|
220,75 |
s DPH |
|
15.03.2019 |
Victory sport, spol. s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr.Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/30
|
Úhrada za služby
|
25,80 |
s DPH |
|
15.03.2019 |
Ľubica Šišovská |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
21.03.2019 |
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
0011002969
|
Nákup víťazných pohárov na súťaže
|
220,75 |
s DPH |
|
15.03.2019 |
Victory sport, spol. s r.o. |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
21.03.2019 |
15.03.2019 |
|
|
Objednávka |
2019023
|
Občerstvenie
|
25,80 |
s DPH |
|
15.03.2019 |
Ľubica Šišovská |
Centrum voľného času |
Mgr.Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
|
15.03.2019 |
|
|
Objednávka |
2019024
|
Občerstvenie
|
10,80 |
s DPH |
|
15.03.2019 |
Ľubica Šišovská |
Centrum voľného času |
Mgr.Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/32
|
Úhrada za služby
|
10,80 |
s DPH |
|
15.03.2019 |
Ľubica Šišovská |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
21.03.2019 |
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
3400190070
|
Úhrada za nákup kníh
|
58,40 |
s DPH |
|
14.03.2019 |
Panta Rhei, s.r.o. |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
21.03.2019 |
14.03.2019 |
|
|
Objednávka |
2019021
|
Knihy
|
58,40 |
s DPH |
|
14.03.2019 |
Panta Rhei s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr.Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
770264144
|
Stravné lístky
|
372,32 |
s DPH |
|
13.03.2019 |
Edenred Slovakia s.r.o |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
21.03.2019 |
13.03.2019 |
|
|
Objednávka |
2019033
|
Inštalácia a konfigurácia siete
|
605,54 |
s DPH |
|
13.03.2019 |
Yhman s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr.Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
|
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
062019
|
Nájom- vyúčtovanie prev. nákladov za rok 2018
|
1 328.01 |
s DPH |
|
12.03.2019 |
Základná škola |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
25.08.2025 |
12.03.2019 |
|
|
Objednávka |
2019025
|
Reklama
|
40,00 |
s DPH |
|
11.03.2019 |
OZ Missy Fellaz |
Centrum voľného času |
Mgr.Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
|
11.03.2019 |
|
|
Objednávka |
2019025
|
Reklama
|
40,00 |
s DPH |
|
11.03.2019 |
Gonna s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr.Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
|
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
822815263
|
Úhrada za pevnú linku za február 2019
|
19,99 |
s DPH |
|
08.03.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
08.03.2019 |
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
3600031174
|
Úhrada za mobilné telefóny za február 2019
|
73,30 |
s DPH |
|
08.03.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
08.03.2019 |
08.03.2019 |
|
|
Objednávka |
2019020
|
Stravné lístky
|
372,32 |
s DPH |
|
07.03.2019 |
Ticket Service s.r.o |
Centrum voľného času |
Mgr.Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1019030556
|
Výkon zodpovednej osoby 03/2019
|
32,40 |
s DPH |
|
01.03.2019 |
Osobnyudaj.sk |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
08.03.2019 |
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
190518
|
Úhrada za nákup materiálu na krúžok letecký modelár
|
65,68 |
s DPH |
|
25.02.2019 |
Martin Ščepko |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
25.02.2019 |
25.02.2019 |