Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 2019018 Kancelárske potreby 83,26 s DPH 20.02.2019 Jozef Igaz - Centrum voľného času Mgr.Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 20.02.2019
Faktúra 1929/19 Úhrada za nákup kancelárskych potrieb 83,26 s DPH 20.02.2019 Jozef Igaz - Tlačivá a Papier CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 20.02.2019 20.02.2019
Objednávka 2019019 Materiál na krúžok 65,68 s DPH 20.02.2019 Martin Ščepko Centrum voľného času Mgr.Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 20.02.2019
Objednávka 2019005 Občerstvenie 54,10 s DPH 14.02.2019 Ľubica Šišovská Centrum voľného času Mgr.Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 14.02.2019
Objednávka 2019004 Občerstvenie 19,80 s DPH 14.02.2019 Ľubica Šišovská Centrum voľného času Mgr.Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 14.02.2019
Faktúra 2019/19 Úhrada za služby 15,00 s DPH 13.02.2019 Ľubica Šišovská CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 18.02.2019 13.02.2019
Faktúra 2197103239 Poplatok za doménu 14,28 s DPH 13.02.2019 Webglobe- Yegob, s.r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr.Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 18.02.2019 13.02.2019
Faktúra 3600009254 Úhrada za mobilné telefóny za január 2019 73,25 s DPH 13.02.2019 Slovak Telekom, a.s. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 18.02.2019 13.02.2019
Faktúra 2019/20 Úhrada za služby 47,40 s DPH 13.02.2019 Ľubica Šišovská CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 18.02.2019 13.02.2019
Objednávka 2019015 Občerstvenie 15,00 s DPH 11.02.2019 Ľubica Šišovská Centrum voľného času Mgr.Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 11.02.2019
Objednávka 2019016 Občerstvenie 47,40 s DPH 11.02.2019 Ľubica Šišovská Centrum voľného času Mgr.Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 11.02.2019
Faktúra 3400190032 Úhrada za nákup darčekových poukážok 270,00 s DPH 08.02.2019 Panta Rhei, s.r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 18.02.2019 08.02.2019
Faktúra 179 Stravné na súťaž 18,32 s DPH 08.02.2019 Základná škola CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 18.02.2019 08.02.2019
Objednávka 2019013 Obedy 18,32 s DPH 06.02.2019 ZŠ Kubranská Centrum voľného času Mgr.Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 06.02.2019
Objednávka 2019014 Darčekové poukážky 270,00 s DPH 05.02.2019 Panta Rhei s.r.o. Centrum voľného času Mgr.Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 05.02.2019
Faktúra 8226109001 Úhrada za pevnú linku za január 2019 19,99 s DPH 05.02.2019 Slovak Telekom, a.s. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 18.02.2019 05.02.2019
Faktúra 2019/13 Úhrada za služby 14,40 s DPH 04.02.2019 Ľubica Šišovská CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 04.02.2019 04.02.2019
Faktúra 201901 Úhrada za workshop 40,00 s DPH 04.02.2019 OZ Missy Fellaz CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 04.02.2019 04.02.2019
Objednávka 2019012 Oprava svietidiel 117,60 s DPH 04.02.2019 ELERM Centrum voľného času Mgr.Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 04.02.2019
Objednávka 2019010 Ceny na súťaže 33,60 s DPH 04.02.2019 Victory sport, spol. s.r.o. Centrum voľného času Mgr.Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 04.02.2019
zobrazené záznamy: 221-240/454