Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 03735-0173 Stravné lístky 491,52 s DPH 13.05.2019 Edenred Slovakia s.r.o CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 17.05.2019 13.05.2019
Faktúra 03118-0174 Úhrada za stravné lístky 368,64 s DPH 18.07.2018 Edenred Slovakia s.r.o CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 18.07.2018 18.07.2018
Faktúra 05648-0174 Úhrada za stravné lístky 811,01 s DPH 28.12.2018 Edenred Slovakia s.r.o CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 28.12.2018 28.12.2018
Faktúra 04345-0174 Úhrada za stravné lístky 589,82 s DPH 10.10.2018 Edenred Slovakia s.r.o CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 15.10.2018 10.10.2018
Faktúra 04680-0173 Stravné lístky 327,68 s DPH 08.08.2019 Edenred Slovakia s.r.o CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 14.08.2019 08.08.2019
Faktúra 01790-0174 Úhrada za stravné lístky 368,64 s DPH 11.04.2018 Edenred Slovakia s.r.o CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 27.04.2018 11.04.2018
Faktúra 01911-0173 Úhrada za stravné lístky 221,18 s DPH 07.09.2018 Edenred Slovakia s.r.o CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 07.09.2018 07.09.2018
Faktúra 03402-0173 Stravné lístky 491,52 s DPH 09.04.2019 Edenred Slovakia s.r.o CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 12.04.2019 09.04.2019
Faktúra 06111-0173 Stravné lístky 2 048.00 s DPH 27.12.2019 Edenred Slovakia s.r.o CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 27.12.2019 27.12.2019
Faktúra 01634-0173 Úhrada za stravné lístky 147,98 s DPH 10.08.2018 Edenred Slovakia s.r.o CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 27.08.2018 10.08.2018
Faktúra 01182-0173 Úhrada za stravné lístky 442,37 s DPH 13.06.2018 Edenred Slovakia s.r.o CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 15.06.2018 13.06.2018
Faktúra 05533-0173 Stravné lístky 655,36 s DPH 29.10.2019 Edenred Slovakia s.r.o CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 31.10.2019 29.10.2019
Faktúra 048060174 Úhrada za stravné lístky 442,37 s DPH 05.11.2018 Edenred Slovakia s.r.o CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 08.11.2018 05.11.2018
Faktúra 770264144 Stravné lístky 372,32 s DPH 13.03.2019 Edenred Slovakia s.r.o CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 21.03.2019 13.03.2019
Faktúra 04228-0173 Stravné lístky 491,52 s DPH 05.06.2019 Edenred Slovakia s.r.o CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 11.06.2019 05.06.2019
Objednávka 2019012 Oprava svietidiel 117,60 s DPH 04.02.2019 ELERM Centrum voľného času Mgr.Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 04.02.2019
Faktúra 4181565 Vzdelávacie služby 158,00 s DPH 21.11.2018 EDOS-PEM s.r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 15.11.2018 21.11.2018
Faktúra 2180611 Preprava žiakov počas letných aktivít 384,00 s DPH 20.07.2018 Chorvát s.r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 31.07.2018 20.07.2018
Faktúra 2180610 Preprava žiakov počas letných aktivít 132,00 s DPH 20.07.2018 Chorvát s.r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 20.07.2018 10.07.2018
Faktúra 2180634 Preprava žiakov počas letných aktivít 270,00 s DPH 24.07.2018 Chorvát s.r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 31.07.2018 24.07.2018
zobrazené záznamy: 241-260/454