|
Zmluva |
1/2019
|
Zmluva o poskytovaní archivačných služieb
|
1 200,00 |
s DPH |
|
16.01.2019 |
16.1.2019 |
Centrum voľného času |
Mgr.Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka CVČ |
|
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
3500448626
|
Úhrada za mobilné telefóny za december 2018
|
73,20 |
s DPH |
|
15.01.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
16.01.2019 |
15.01.2019 |
|
|
Objednávka |
2019006
|
Prenájom športovísk
|
135,00 |
s DPH |
|
15.01.2019 |
Matejka Inštalácie |
Centrum voľného času |
Mgr.Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
3400190009
|
Úhrada za nákup darčekových poukážok
|
120,00 |
s DPH |
|
15.01.2019 |
Panta Rhei, s.r.o. |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
25.01.2019 |
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
8224078286
|
Úhrada za pevnú linku za december 2018
|
19,99 |
s DPH |
|
14.01.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
16.01.2019 |
14.01.2019 |
|
|
Objednávka |
2019002
|
Knihy
|
84,14 |
s DPH |
|
14.01.2019 |
Panta Rhei s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr.Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
|
14.01.2019 |
|
|
Objednávka |
2019001
|
Darčekové poukážky
|
120,00 |
s DPH |
|
14.01.2019 |
Panta Rhei s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr.Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
10181116
|
Služby v oblasti BOZP, PZS EVC
|
109,68 |
s DPH |
|
14.01.2019 |
Fibez s.r.o. |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
16.01.2019 |
14.01.2019 |
|
|
Zmluva |
ŠR 1/2019
|
Zmluva o zabezpeč.,realiz. a financovaní súťaží žiakov základných a stredných škôl
|
3 300,00 |
s DPH |
|
08.01.2019 |
08.01.2019 |
Centrum voľného času |
Mgr.Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka CVČ |
|
09.01.2018 |
|
|
Objednávka |
2019000
|
Archivačné služby
|
1 200,00 |
s DPH |
|
04.01.2019 |
Pavol Kapralčík |
Centrum voľného času |
Mgr.Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1018120557
|
Výkon zodpovednej osoby 01/2019
|
32,40 |
s DPH |
|
03.01.2019 |
Osobnyudaj.sk |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
25.01.2019 |
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
21801130
|
Úhrada za nákup tonera
|
399,00 |
s DPH |
|
28.12.2018 |
Karol Podmanický - KP.System Service |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
28.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
05648-0174
|
Úhrada za stravné lístky
|
811,01 |
s DPH |
|
28.12.2018 |
Edenred Slovakia s.r.o |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
28.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2180414378
|
Úhrada za nákup potrieb do ateliéru
|
300,00 |
s DPH |
|
27.12.2018 |
My Home s.r.o. |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
27.12.2018 |
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
200041
|
Úhrada za nákup športových potrieb
|
185,63 |
s DPH |
|
21.12.2018 |
Sportissimo SKs.r.o |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
21.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
3090109594
|
Úhrada za predplatné direktor.sk
|
149,00 |
s DPH |
|
20.12.2018 |
Wolter Kluwer SR s.r.o. |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
21.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
12004/18
|
Úhrada za nákup kancelárskych a hyg. potrieb
|
134,95 |
s DPH |
|
12.12.2018 |
Jozef Igaz - Tlačivá a Papier |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
18.12.2018 |
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
12011/18
|
Úhrada za nákup kancelárskych a hyg. potrieb
|
275,26 |
s DPH |
|
12.12.2018 |
Jozef Igaz - Tlačivá a Papier |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
18.12.2018 |
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
21801125
|
Úhrada za nákup tonera
|
549,00 |
s DPH |
|
12.12.2018 |
Karol Podmanický - KP.System Service |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
18.12.2018 |
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
3500426431
|
Úhrada za mobilné telefóny za november 2018
|
73,20 |
s DPH |
|
10.12.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
18.12.2018 |
10.12.2018 |