|
|
Faktúra |
54001067
|
Inzercia
|
30,00 |
s DPH |
|
05.09.2018 |
Agentúra PARDON - TN s.r.o. |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
07.09.2018 |
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
5180511
|
Úhrada za nákup hliny do ateliéru na krúžky
|
151,28 |
s DPH |
|
05.09.2018 |
SVING SK, spol. s r.o. |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
07.09.2018 |
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
97180706
|
Úhrada za nájom automatu na pitnú vodu za mesiac august 2018
|
22,80 |
s DPH |
|
04.09.2018 |
Soňa Korčeková - ASO VENDING |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
07.09.2018 |
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1018090555
|
Výkon zodpovednej osoby 09/2017
|
32,40 |
s DPH |
|
04.09.2018 |
Osobnyudaj.sk |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
07.09.2018 |
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2180354
|
Úhrada za správu poč. siete
|
40,00 |
s DPH |
|
04.09.2018 |
PROGMA s.r.o. |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
07.09.2018 |
04.09.2018 |
|
Zmluva |
8/2018
|
Zmluva o umiestnení nápojového automatu
|
0,00 |
s DPH |
|
03.09.2018 |
03.09.2018 |
Centrum voľného času |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka CVČ |
|
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/060
|
demontáž starého nábytku, odvoz, montáž nového nábytku
|
756,00 |
s DPH |
|
27.08.2018 |
Rastislav Ježík - Autodoprava |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
27.08.2018 |
27.08.2018 |
|
|
Zmluva |
7/2018
|
Zmluva o dielo
|
250,00 |
s DPH |
|
24.08.2018 |
24.08.2018 |
Centrum voľného času |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka CVČ |
|
27.08.2018 |
|
|
Faktúra |
8214082981
|
Úhrada za pevnú linku za júl 2018
|
19,99 |
s DPH |
|
13.08.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
17.08.2018 |
13.08.2018 |
|
|
Faktúra |
3500320984
|
Úhrada za mobilné telefóny za júl 2018
|
87,68 |
s DPH |
|
13.08.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
17.08.2018 |
13.08.2018 |
|
|
Faktúra |
01634-0173
|
Úhrada za stravné lístky
|
147,98 |
s DPH |
|
10.08.2018 |
Edenred Slovakia s.r.o |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
27.08.2018 |
10.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018017585
|
Nákup kancelárskych potrieb
|
64,80 |
s DPH |
|
06.08.2018 |
Papera s.r.o. |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
06.08.2018 |
06.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018064
|
Oprava ÚK a vodoinštalácie
|
74,90 |
s DPH |
|
02.08.2018 |
Peter Šúry |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
06.08.2018 |
02.08.2018 |
|
|
Faktúra |
97180608
|
Úhrada za nájom automatu na pitnú vodu za mesiac júl
|
22,80 |
s DPH |
|
02.08.2018 |
Soňa Korčeková - ASO VENDING |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
06.08.2018 |
02.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2180634
|
Preprava žiakov počas letných aktivít
|
270,00 |
s DPH |
|
24.07.2018 |
Chorvát s.r.o. |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
31.07.2018 |
24.07.2018 |
|
|
Faktúra |
20180797
|
Materiál na letný tábor 2018
|
306,78 |
s DPH |
|
20.07.2018 |
reklama BARTOŠ s.r.o. |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
31.07.2018 |
20.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2180611
|
Preprava žiakov počas letných aktivít
|
384,00 |
s DPH |
|
20.07.2018 |
Chorvát s.r.o. |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
31.07.2018 |
20.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2180610
|
Preprava žiakov počas letných aktivít
|
132,00 |
s DPH |
|
20.07.2018 |
Chorvát s.r.o. |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
20.07.2018 |
10.07.2018 |
|
|
Faktúra |
03118-0174
|
Úhrada za stravné lístky
|
368,64 |
s DPH |
|
18.07.2018 |
Edenred Slovakia s.r.o |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
18.07.2018 |
18.07.2018 |
|
|
Faktúra |
6927/18
|
Úhrada za nákup kancelárskych potrieb
|
41,47 |
s DPH |
|
18.07.2018 |
Jozef Igaz - Tlačivá a Papier |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
18.07.2018 |
18.07.2018 |