Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 048060174 Úhrada za stravné lístky 442,37 s DPH 05.11.2018 Edenred Slovakia s.r.o CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 08.11.2018 05.11.2018
Faktúra 0011017008 Nákup víťazných pohárov na súťaže 469,78 s DPH 12.10.2018 Victory sport, spol. s r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 12.10.2018 12.10.2018
Faktúra 0011018158 Nákup víťazných pohárov na súťaže 39,10 s DPH 05.11.2018 Victory sport, spol. s r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 08.11.2018 05.11.2018
Faktúra 9182147 Potreby na krúžok elektrotechniky 223,20 s DPH 31.10.2018 Rozumné hračky CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 08.11.2018 31.10.2018
Faktúra 1803029 Potreby na plávanie 38,70 s DPH 26.10.2018 Rybička s.r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 26.10.2018 26.10.2018
Faktúra 1803028 Potreby na plávanie 258,00 s DPH 26.10.2018 Rybička s.r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 26.10.2018 26.10.2018
Faktúra 2018330 Nákup vozíka na lopty 209,00 s DPH 24.10.2018 Sagansport s.r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 24.10.2018 24.10.2018
Faktúra 012018 Prenájom športoviska 100,00 s DPH 24.10.2018 Trenč. futbalový klub CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 24.10.2018 24.10.2018
Faktúra 2018094 Oprava vodoinštalácie 39,00 s DPH 18.10.2018 Peter Šúry CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 24.10.2018 18.10.2018
Faktúra 3500374724 Úhrada za mobilné telefóny za september 2018 73,20 s DPH 12.10.2018 Slovak Telekom, a.s. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 12.10.2018 12.10.2018
Faktúra 0011001179 Nákup víťazných pohárov na súťaže 33,60 s DPH 04.02.2019 Victory sport, spol. s r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 04.02.2019 04.02.2019
Faktúra 052019 Úhrada za opravy osvetlenia a vypínačov 117,60 s DPH 08.02.2018 ELERM, s.r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Viera Žilková riaditeľka 08.02.2018
Faktúra 18297 Kurz prvej pomoci 168,00 s DPH 20.09.2018 RZP Trenčín s.r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 25.09.2018 20.09.2018
Faktúra 3400190107 Úhrada za nákup darček poukážok 185,00 s DPH 02.04.2019 Panta Rhei, s.r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 05.04.2019 02.04.2019
Faktúra 092019 Nájom za 1Q.2019 1 300,00 s DPH 11.04.2019 Základná škola CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 12.04.2019 11.04.2019
Faktúra 3600050676 Úhrada za mobilné telefóny za marec 2019 73,40 s DPH 11.04.2019 Slovak Telekom, a.s. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 12.04.2019 11.04.2019
Faktúra 8230212520 Úhrada za pevnú linku za marec 2019 19,99 s DPH 10.04.2019 Slovak Telekom, a.s. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 12.04.2019 10.04.2019
Faktúra 3400190121 Úhrada za nákup darček poukážok 170,00 s DPH 10.04.2019 Panta Rhei, s.r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 12.04.2019 10.04.2019
Faktúra 03402-0173 Stravné lístky 491,52 s DPH 09.04.2019 Edenred Slovakia s.r.o CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 12.04.2019 09.04.2019
Faktúra 1019030097 Montáž, inštalácia IT 605,54 s DPH 09.04.2019 Yhman s.r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 12.04.2019 09.04.2019
zobrazené záznamy: 361-380/454