Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	ŠR 1/2018-2	Dodatok k zmluve o zabezp, realizácií a financ. súťaží žiakov ZŠ a SŠ	470,00	s DPH		22.05.2018	22.05.2018	Centrum voľného času	Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová	riaditeľka CVČ		22.05.2018
	Faktúra	0011006948	Nákup cien na súťaže	25,63	s DPH		18.05.2018	Victory sport, spol. s r.o.	CVČ , Východná 9 Trenčín	Mgr. Viera Žilková	riaditeľka	18.05.2018	18.05.2018
	Faktúra	3500183705	Úhrada za mobilné telefóny za apríl 2018	88,01	s DPH		15.05.2018	Slovak Telekom, a.s.	CVČ , Východná 9 Trenčín	Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová	riaditeľka	18.05.2018	15.05.2018
	Faktúra	00824-0173	Úhrada za stravné lístky	442,37	s DPH		11.05.2018	Edenred Slovakia s.r.o	CVČ , Východná 9 Trenčín	Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová	riaditeľka	18.05.2018	11.05.2018
	Faktúra	4695/18	Úhrada za nákup kancelárskych potrieb	81,14	s DPH		11.05.2018	Jozef Igaz - Tlačivá a Papier	CVČ , Východná 9 Trenčín	Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová	riaditeľka	18.05.2018	11.05.2018
	Zmluva	1/2018	Zmluva o poskytnutí dotácie	672,00	s DPH		10.05.2018	10.05.2018	OZ Kolotoč pri Centre voľného času Trenčín	Juríková Monika Mgr.	štatutárny zástupca		21.05.2018
	Faktúra	8208007208	Úhrada za pevnú linku za apríl 2018	21,19	s DPH		10.05.2018	Slovak Telekom, a.s.	CVČ , Východná 9 Trenčín	Mgr. Viera Žilková	riaditeľka	18.05.2018	10.05.2018
	Faktúra	21801043	Úhrada za nákup tonera do HP Officejet Pro 8620	58,20	s DPH		10.05.2018	Karol Podmanický - KP.System Service	CVČ , Východná 9 Trenčín	Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová	riaditeľka	18.05.2018	11.05.2018
	Faktúra	1829000129	Úhrada za pompony pre roztlieskavačky	29,59	s DPH	984401	04.05.2018	Stoklasa textilní galanterie s.r.o. Kravaře	CVČ , Východná 9 Trenčín	Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová	riaditeľka	04.05.2018	04.05.2018
	Faktúra	1018050609	Výkon zodpovednej osoby 05/2018	32,40	s DPH		04.05.2018	Osobnyudaj.sk	CVČ , Východná 9 Trenčín	Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová	riaditeľka	04.05.2018	04.05.2018
	Faktúra	1620572431/2018	Miestny poplatok za kom. odpady a drobné stav. odpady	214,18	s DPH		03.05.2018	Mesto Trenčín	CVČ , Východná 9 Trenčín	Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová	riaditeľka	04.05.2018	04.05.2018
	Zmluva	5/2018	Zmluva o vyplatení príspevku na realiz. KK 20. ročníka turnaja McDonaldś Cup 2017/2018	300,00	s DPH		25.04.2018	27.04.2018	Centrum voľného času	Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová	riaditeľka CVČ		11.05.2018
	Faktúra	2018/41	Úhrada za služby	9,60	s DPH		25.04.2018	Ľubica Šišovská	CVČ , Východná 9 Trenčín	Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová	riaditeľka	27.04.2018	25.04.2018
	Faktúra	2018/20	Úhrada za služby	20,60	s DPH		24.04.2018	Ľubica Šišovská	CVČ , Východná 9 Trenčín	Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová	riaditeľka	27.04.2018	24.04.2018
	Faktúra	21801040	Úhrada za nákup tonera do HP Color Jet CE742A	268,00	s DPH		23.04.2018	Karol Podmanický - KP.System Service	CVČ , Východná 9 Trenčín	Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová	riaditeľka	18.05.2018	23.04.2018
	Faktúra	20201804279	Výkon zodpovednej osoby 04/2018	18,14	s DPH		23.04.2018	Osobnyudaj.sk	CVČ , Východná 9 Trenčín	Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová	riaditeľka	27.04.2018	23.04.2018
	Faktúra	0011004798	Nákup víťazných pohárov a medaile na súťaže	113,72	s DPH		19.04.2018	Victory sport, spol. s r.o.	CVČ , Východná 9 Trenčín	Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová	riaditeľka	19.04.2018	19.04.2018
	Faktúra	532018	Členský poplatok za rok 2018	60,00	s DPH		16.04.2018	Asociácia centier voľného času SR	CVČ , Východná 9 Trenčín	Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová	riaditeľka	27.04.2018	16.04.2018
	Faktúra	3125181202	Fa za zneškodnenie odpadu	66,70	s DPH		16.04.2018	Marius Pedersen a.s.	CVČ , Východná 9 Trenčín	Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová	riaditeľka	27.04.2018	16.04.2018
	Zmluva	3/2018	Zmluva o výkone zodpovednej osoby	32,40	s DPH		13.04.2018	11.04.2018	Centrum voľného času	Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová	riaditeľka CVČ		13.04.2018