Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 132019 Nájom za 2Q.2019 1 300.00 s DPH 12.07.2019 Základná škola CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 22.07.2019 12.07.2019
Faktúra FO-190163 Doprava detí 890,00 s DPH 12.07.2019 SUN BUS s.r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 22.07.2019 12.07.2019
Zmluva 5/2019 Zmluva o vyplatení príspevku na realiz. KK 21. ročníka turnaja McDonaldś Cup 2017/2018 300,00 s DPH 20.05.2019 30.05.2019 Centrum voľného času Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka CVČ 03.06.2019
Faktúra 8236498030 Úhrada za pevnú linku za jún 2019 17,66 s DPH 12.07.2019 Slovak Telekom, a.s. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 22.07.2019 12.07.2019
Faktúra 8236470876 Úhrada za mobilné telefóny za jún 2019 86,40 s DPH 12.07.2019 Slovak Telekom, a.s. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 22.07.2019 22.07.2019
Faktúra 1019070594 Výkon zodpovednej osoby 07/2019 32,40 s DPH 04.07.2019 Osobnyudaj.sk CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 04.07.2019 04.07.2019
Faktúra 10190620 Služby v oblasti BOZP, PZS EVC 109,68 s DPH 04.07.2019 Fibez s.r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 04.07.2019 04.07.2019
Faktúra 012019 Prenájom športoviska 150,00 s DPH 02.07.2019 Trenč. futbalový klub CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 04.07.2019 02.07.2019
Zmluva 6/2019 Dodatok k zmluve -pevná linka 19,99 s DPH 02.07.2019 26.06.2019 Centrum voľného času Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka CVČ 02.07.2019
Faktúra 1019060184 Udržba výpočt. techniky 120,00 s DPH 14.06.2019 Yhman s.r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 14.06.2019 14.06.2019
Faktúra 3600081974 Úhrada za mobilné telefóny za máj 2019 86,40 s DPH 11.06.2019 Slovak Telekom, a.s. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 11.06.2019 11.06.2019
Faktúra 1620597741 Poplatky za komunálny odpad a dane 217,18 s DPH 11.06.2019 Mesto Trenčín CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 11.06.2019 11.06.2019
Faktúra 8234390128 Úhrada za pevnú linku za máj 2019 25,32 s DPH 05.06.2019 Slovak Telekom, a.s. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 11.06.2019 05.06.2019
Faktúra 04228-0173 Stravné lístky 491,52 s DPH 05.06.2019 Edenred Slovakia s.r.o CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 11.06.2019 05.06.2019
Faktúra 5063/19 Úhrada za nákup kancelárskych potrieb 62,23 s DPH 05.06.2019 Jozef Igaz - Tlačivá a Papier CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 11.06.2019 05.06.2019
Objednávka 2019035 Darčekové poukážky 170,00 s DPH 10.04.2019 Panta Rhei s.r.o. Centrum voľného času Mgr.Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 10.04.2019
Objednávka 2019020 Stravné lístky 372,32 s DPH 07.03.2019 Ticket Service s.r.o Centrum voľného času Mgr.Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 07.03.2019
Zmluva 7/2019 Zmluva o prenájme kopírovacieho stroja podľazmluvy s DPH 29.07.2019 29.07.2019 Centrum voľného času Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka CVČ 23.08.2019
Faktúra 2019/32 Úhrada za služby 10,80 s DPH 15.03.2019 Ľubica Šišovská CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 21.03.2019 15.03.2019
Objednávka 2019026 Darčekové poukážky 151,95 s DPH 20.03.2019 Panta Rhei s.r.o. Centrum voľného času Mgr.Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 20.03.2019
zobrazené záznamy: 41-60/454