Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20180013	Ozvučenie podujatia Karaoke Song	75,00	s DPH		03.04.2018	Art Enent. s.r.o	CVČ , Východná 9 Trenčín	Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová	riaditeľka	06.04.2018	03.04.2018
	Faktúra	3400180009	Úhrada za nákup darčekových poukážok	200,00	s DPH		03.04.2018	Panta Rhei, s.r.o.	CVČ , Východná 9 Trenčín	Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová	riaditeľka	06.04.2018	03.04.2018
	Faktúra	10180157	Služby v oblasti BOZP, PZS EVC	109,68	s DPH		03.04.2018	Fibez s.r.o.	CVČ , Východná 9 Trenčín	Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová	riaditeľka	06.04.2018	03.04.2018
	Zmluva	ŠR 1/2018-1	Zmluva o zabezpeč.,realiz. a financovaní súťaží žiakov základných a stredných škôl	1 200.00	s DPH		05.04.2018	05.04.2018	Centrum voľného času	Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová	riaditeľka CVČ		05.04.2018
	Faktúra	052018	Úhrada za služby	104,47	s DPH		09.04.2018	ZŠ s MŠ Jána Smreka	CVČ , Východná 9 Trenčín	Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová	riaditeľka	27.04.2018	09.04.2018
	Faktúra	5918008472	Úhrada ročný prístup na stránku vssr. sk	96,00	s DPH		09.04.2018	PP podnikateľa s.r.o.	CVČ , Východná 9 Trenčín	Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová	riaditeľka	12.04.2018	09.04.2018
	Faktúra	5180216	Úhrada za nákup hliny do ateliéru na krúžky	121,60	s DPH		11.04.2018	SVING SK, spol. s r.o.	CVČ , Východná 9 Trenčín	Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová	riaditeľka	27.04.2018	11.04.2018
	Faktúra	8206008310	Úhrada za pevnú linku za marec 2018	19,99	s DPH		11.04.2018	Slovak Telekom, a.s.	CVČ , Východná 9 Trenčín	Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová	riaditeľka	18.04.2018	11.04.2018
	Faktúra	3500137536	Úhrada za mobilné telefóny za marec 2018	87,70	s DPH		11.04.2018	Slovak Telekom, a.s.	CVČ , Východná 9 Trenčín	Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová	riaditeľka	18.04.2018	11.04.2018
	Zmluva	4/2018	Zmluva o vyplatení príspevku na realiz. OK 20. ročníka turnaja McDonaldś Cup 2017/2018	150,00	s DPH		11.04.2018	18.04.2018	Centrum voľného času	Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová	riaditeľka CVČ		27.04.2018
	Faktúra	01790-0174	Úhrada za stravné lístky	368,64	s DPH		11.04.2018	Edenred Slovakia s.r.o	CVČ , Východná 9 Trenčín	Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová	riaditeľka	27.04.2018	11.04.2018
	Faktúra	102018	Úhrada za nájom podľa Zmluvy o výpožičke za 1Q.	1 300.00	s DPH		11.04.2018	Základná škola	CVČ , Východná 9 Trenčín	Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová	riaditeľka	27.04.2018	11.04.2018
	Faktúra	201832	Úhrada za služby	12,80	s DPH		11.04.2018	Ľubica Šišovská	CVČ , Východná 9 Trenčín	Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová	riaditeľka	27.04.2018	11.04.2018
	Faktúra	3400180093	Úhrada za nákup darčekových poukážok	120,00	s DPH		11.04.2018	Panta Rhei, s.r.o.	CVČ , Východná 9 Trenčín	Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová	riaditeľka	27.04.2018	11.04.2018
	Zmluva	3/2018	Zmluva o výkone zodpovednej osoby	32,40	s DPH		13.04.2018	11.04.2018	Centrum voľného času	Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová	riaditeľka CVČ		13.04.2018
	Faktúra	532018	Členský poplatok za rok 2018	60,00	s DPH		16.04.2018	Asociácia centier voľného času SR	CVČ , Východná 9 Trenčín	Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová	riaditeľka	27.04.2018	16.04.2018
	Faktúra	3125181202	Fa za zneškodnenie odpadu	66,70	s DPH		16.04.2018	Marius Pedersen a.s.	CVČ , Východná 9 Trenčín	Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová	riaditeľka	27.04.2018	16.04.2018
	Faktúra	0011004798	Nákup víťazných pohárov a medaile na súťaže	113,72	s DPH		19.04.2018	Victory sport, spol. s r.o.	CVČ , Východná 9 Trenčín	Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová	riaditeľka	19.04.2018	19.04.2018
	Faktúra	20201804279	Výkon zodpovednej osoby 04/2018	18,14	s DPH		23.04.2018	Osobnyudaj.sk	CVČ , Východná 9 Trenčín	Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová	riaditeľka	27.04.2018	23.04.2018
	Faktúra	21801040	Úhrada za nákup tonera do HP Color Jet CE742A	268,00	s DPH		23.04.2018	Karol Podmanický - KP.System Service	CVČ , Východná 9 Trenčín	Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová	riaditeľka	18.05.2018	23.04.2018