Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 2019078 Kancelárske potreby 251,02 s DPH 02.12.2019 C-Service s.r.o. Centrum voľného času Mgr.Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 02.12.2019
Faktúra 2019076/2019 Nákup kancelárskych potrieb 134,88 s DPH 29.11.2019 Papera s.r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 03.12.2019 29.11.2019
Faktúra 2019/134 Úhrada za služby 32,80 s DPH 29.11.2019 Ľubica Šišovská CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 03.12.2019 29.11.2019
Objednávka 2019076 Hyg. potreby 134,88 s DPH 29.11.2019 Papera s.r.o. Centrum voľného času Mgr.Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 29.11.2019
Objednávka 2019077 Kancelárske a hyg. potreby 158,97 s DPH 29.11.2019 Jozef Igaz - Centrum voľného času Mgr.Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 29.11.2019
Objednávka 2019074 Občerstvenie 32,80 s DPH 29.11.2019 Ľubica Šišovská Centrum voľného času Mgr.Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 29.11.2019
Faktúra 1190005940 Úhrada za nákup kancelárskych a hyg. potrieb 158,97 s DPH 29.11.2019 Jozef Igaz - Tlačivá a Papier CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 03.12.2019 29.11.2019
Objednávka 2019073 Občerstvenie 15,35 s DPH 27.11.2019 Ľubica Šišovská Centrum voľného času Mgr.Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 27.11.2019
Faktúra 2019/133 Úhrada za služby 15,35 s DPH 27.11.2019 Ľubica Šišovská CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 03.12.2019 27.11.2019
Objednávka 2019072 toner 42,00 s DPH 25.11.2019 Karol Podmanický Centrum voľného času Mgr.Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 25.11.2019
Faktúra 21901111 Úhrada za toner 42,00 s DPH 25.11.2019 Karol Podmanický - KP.System Service CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 03.12.2019 25.11.2019
Faktúra 3400190401 Úhrada za nákup poukážok 90,00 s DPH 22.11.2019 Panta Rhei, s.r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 22.11.2019 22.11.2019
Objednávka 2019071 Nábytok 165,60 s DPH 22.11.2019 B2B Partner Centrum voľného času Mgr.Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 22.11.2019
Faktúra 1912054 Úhrada za nákup laserovej zbrane a terču 1 263.89 s DPH 22.11.2019 APEOM s.r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 22.11.2019 22.11.2019
Faktúra 19423726 Nákup nábytku 165,60 s DPH 22.11.2019 B2B Partner CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 22.11.2019 22.11.2019
Faktúra 222019 Nájom za 4Q.2019 1 300.00 s DPH 19.11.2019 Základná škola CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 22.11.2019 19.11.2019
Faktúra 201901458 Vyhotovenie kópii podľa zmluvy 79,79 s DPH 19.11.2019 C-Service s.r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 22.11.2019 19.11.2019
Faktúra 2019/125 Úhrada za služby 170,00 s DPH 15.11.2019 Ľubica Šišovská CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 15.11.2019 15.11.2019
Faktúra 8245139575 Úhrada za mobilné telefóny za október 2019 86,40 s DPH 15.11.2019 Slovak Telekom, a.s. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 15.11.2019 15.11.2019
Faktúra 8245176642 Úhrada za pevnú linku za október 2019 19,99 s DPH 15.11.2019 Slovak Telekom, a.s. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 15.11.2019 15.11.2019
zobrazené záznamy: 41-60/454