Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8206008310	Úhrada za pevnú linku za marec 2018	19,99	s DPH		11.04.2018	Slovak Telekom, a.s.	CVČ , Východná 9 Trenčín	Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová	riaditeľka	18.04.2018	11.04.2018
	Faktúra	3500137536	Úhrada za mobilné telefóny za marec 2018	87,70	s DPH		11.04.2018	Slovak Telekom, a.s.	CVČ , Východná 9 Trenčín	Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová	riaditeľka	18.04.2018	11.04.2018
	Faktúra	5180216	Úhrada za nákup hliny do ateliéru na krúžky	121,60	s DPH		11.04.2018	SVING SK, spol. s r.o.	CVČ , Východná 9 Trenčín	Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová	riaditeľka	27.04.2018	11.04.2018
	Faktúra	01790-0174	Úhrada za stravné lístky	368,64	s DPH		11.04.2018	Edenred Slovakia s.r.o	CVČ , Východná 9 Trenčín	Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová	riaditeľka	27.04.2018	11.04.2018
	Faktúra	3400180093	Úhrada za nákup darčekových poukážok	120,00	s DPH		11.04.2018	Panta Rhei, s.r.o.	CVČ , Východná 9 Trenčín	Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová	riaditeľka	27.04.2018	11.04.2018
	Faktúra	102018	Úhrada za nájom podľa Zmluvy o výpožičke za 1Q.	1 300.00	s DPH		11.04.2018	Základná škola	CVČ , Východná 9 Trenčín	Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová	riaditeľka	27.04.2018	11.04.2018
	Faktúra	201832	Úhrada za služby	12,80	s DPH		11.04.2018	Ľubica Šišovská	CVČ , Východná 9 Trenčín	Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová	riaditeľka	27.04.2018	11.04.2018
	Zmluva	4/2018	Zmluva o vyplatení príspevku na realiz. OK 20. ročníka turnaja McDonaldś Cup 2017/2018	150,00	s DPH		11.04.2018	18.04.2018	Centrum voľného času	Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová	riaditeľka CVČ		27.04.2018
	Faktúra	5918008472	Úhrada ročný prístup na stránku vssr. sk	96,00	s DPH		09.04.2018	PP podnikateľa s.r.o.	CVČ , Východná 9 Trenčín	Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová	riaditeľka	12.04.2018	09.04.2018
	Faktúra	052018	Úhrada za služby	104,47	s DPH		09.04.2018	ZŠ s MŠ Jána Smreka	CVČ , Východná 9 Trenčín	Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová	riaditeľka	27.04.2018	09.04.2018
	Zmluva	ŠR 1/2018-1	Zmluva o zabezpeč.,realiz. a financovaní súťaží žiakov základných a stredných škôl	1 200.00	s DPH		05.04.2018	05.04.2018	Centrum voľného času	Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová	riaditeľka CVČ		05.04.2018
	Faktúra	10180157	Služby v oblasti BOZP, PZS EVC	109,68	s DPH		03.04.2018	Fibez s.r.o.	CVČ , Východná 9 Trenčín	Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová	riaditeľka	06.04.2018	03.04.2018
	Faktúra	3400180009	Úhrada za nákup darčekových poukážok	200,00	s DPH		03.04.2018	Panta Rhei, s.r.o.	CVČ , Východná 9 Trenčín	Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová	riaditeľka	06.04.2018	03.04.2018
	Faktúra	20180013	Ozvučenie podujatia Karaoke Song	75,00	s DPH		03.04.2018	Art Enent. s.r.o	CVČ , Východná 9 Trenčín	Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová	riaditeľka	06.04.2018	03.04.2018
	Faktúra	201828	Úhrada za služby	17,60	s DPH		23.03.2018	Ľubica Šišovská	CVČ , Východná 9 Trenčín	Mgr. Viera Žilková	riaditeľka	27.03.2018	23.03.2018
	Faktúra	201830	Úhrada za služby	19,40	s DPH		23.03.2018	Ľubica Šišovská	CVČ , Východná 9 Trenčín	Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová	riaditeľka	27.03.2018	23.03.2018
	Faktúra	0011003408	Nákup víťazných pohárov a medaile na súťaže	340,39	s DPH		22.03.2018	Victory sport, spol. s r.o.	CVČ , Východná 9 Trenčín	Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová	riaditeľka	22.03.2018	22.03.2018
	Faktúra	306413	Úhrada za nákup kancelárskych potrieb	101,70	s DPH		21.03.2018	Jozef Igaz - Tlačivá a Papier	CVČ , Východná 9 Trenčín	Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová	riaditeľka	22.03.2018	21.03.2018
	Faktúra	306418	Úhrada za nákup kancelárskych potrieb	51,91	s DPH		21.03.2018	Jozef Igaz - Tlačivá a Papier	CVČ , Východná 9 Trenčín	Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová	riaditeľka	22.03.2018	21.03.2018
	Faktúra	820402542	Úhrada za pevnú linku za februárr 2018	19,99	s DPH		09.03.2018	Slovak Telekom, a.s.	CVČ , Východná 9 Trenčín	Mgr. Viera Žilková	riaditeľka	19.03.2018	09.03.2018