Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 97180129 Úhrada za nájom automatu na pitnú vodu za 02/2018 22,80 s DPH 09.03.2018 Soňa Korčeková - ASO VENDING CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Viera Žilková riaditeľka 19.03.2018 09.03.2018
Faktúra 18063 Ćlenský príspevok - Klub Prírodovedného krúžku 10,00 s DPH 09.03.2018 Strom života CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 19.03.2018 09.03.2018
Faktúra 18020083 Úhrada za údržbu počítačovej siete za mesiac február 2018 48,00 s DPH 09.03.2018 Legia, a.s. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Viera Žilková riaditeľka 19.02.2018 09.03.2018
Faktúra 3500088975 Úhrada za mobilné telefóny za február 2018 86,00 s DPH 09.03.2018 Slovak Telekom, a.s. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 19.03.2018 09.03.2018
Faktúra 20185074 Úhrada za prenájom športovís 120,00 s DPH 09.03.2018 Matejka Inštalácie s.r.o CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 19.03.2018 09.03.2018
Faktúra 20180041 Oprava dverového spínača na peci na výpal keramiky 23,52 s DPH 07.03.2018 ANSIL s.r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Viera Žilková riaditeľka 19.03.2018 07.03.2018
Faktúra 8204025432 Úhrada za pevnú linku za február 2018 19,99 s DPH 07.03.2018 Slovak Telekom, a.s. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Viera Žilková riaditeľka 19.03.2018 07.03.2018
Faktúra 12018 Montáž plávajúcich podláh 484,00 s DPH 02.03.2018 Peter Červeňan CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Viera Žilková riaditeľka 06.04.2018 02.03.2018
Faktúra 97180031 Úhrada za nájom automatu na pitnú vodu za 01/2018 22,80 s DPH 27.02.2018 Soňa Korčeková - ASO VENDING CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Viera Žilková riaditeľka 27.02.2018 27.02.2018
Faktúra 3000210218 Úhrada za nákup kancelárskych a čistiacich potrieb 135,60 s DPH 10.02.2018 Andrea Móderová - UNIPAP CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Viera Žilková riaditeľka 27.02.2018 10.02.2018
Faktúra 012018 Úhrada za vyúčtovanie prev. nákladov za rok 2017 321,35 s DPH 10.02.2018 Základná škola CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Viera Žilková riaditeľka 27.02.2018 10.02.2018
Faktúra 18020033 Úhrada za údržbu počítačovej siete za mesiac január 2018 123,24 s DPH 10.02.2018 Legia, a.s. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Viera Žilková riaditeľka 27.02.2018 10.02.2018
Faktúra 10180002 Úhrada za nastavenie a konfiguráciu tlačiarne HP 40,00 s DPH 10.02.2018 PROGMA s.r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Viera Žilková riaditeľka 27.02.2018 10.02.2018
Faktúra 3500043006 Úhrada za mobilné telefóny za január 2018 87,47 s DPH 09.02.2018 Slovak Telekom, a.s. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Viera Žilková riaditeľka 09.02.2018 09.02.2018
Faktúra 8012018 Úhrada za odstravované obedy počas olympiády 51,77 s DPH 09.02.2018 Základná škola CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Viera Žilková riaditeľka 09.02.2018 09.02.2018
Faktúra 55 Úhrada za odstravovanie počas olympiády 16,03 s DPH 09.02.2018 Základná škola CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Viera Žilková riaditeľka 09.02.2018 09.02.2018
Faktúra 052019 Úhrada za opravy osvetlenia a vypínačov 117,60 s DPH 08.02.2018 ELERM, s.r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Viera Žilková riaditeľka 08.02.2018
Faktúra 3400180009 Úhrada za nákup darčekových poukážok 450,00 s DPH 01.02.2018 Panta Rhei, s.r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Viera Žilková riaditeľka 01.02.2018 01.02.2018
Faktúra 2187103326 Úhrada za doménu 14,28 s DPH 31.01.2018 Webglobe- Yegob, s.r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Viera Žilková riaditeľka 09.02.2018 31.01.2018
Faktúra 022018 Úhrada za výmenu svietidiel v Centre voľného času. 1 258.09 s DPH 31.01.2018 ELERM, s.r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Viera Žilková riaditeľka 06.04.2018 31.01.2018
zobrazené záznamy: 421-440/454