|
|
Faktúra |
2018/20
|
Úhrada za služby
|
20,60 |
s DPH |
|
24.04.2018 |
Ľubica Šišovská |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
27.04.2018 |
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/41
|
Úhrada za služby
|
9,60 |
s DPH |
|
25.04.2018 |
Ľubica Šišovská |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
27.04.2018 |
25.04.2018 |
|
Zmluva |
5/2018
|
Zmluva o vyplatení príspevku na realiz. KK 20. ročníka turnaja McDonaldś Cup 2017/2018
|
300,00 |
s DPH |
|
25.04.2018 |
27.04.2018 |
Centrum voľného času |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka CVČ |
|
11.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1620572431/2018
|
Miestny poplatok za kom. odpady a drobné stav. odpady
|
214,18 |
s DPH |
|
03.05.2018 |
Mesto Trenčín |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
04.05.2018 |
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1829000129
|
Úhrada za pompony pre roztlieskavačky
|
29,59 |
s DPH |
984401
|
04.05.2018 |
Stoklasa textilní galanterie s.r.o. Kravaře |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
04.05.2018 |
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1018050609
|
Výkon zodpovednej osoby 05/2018
|
32,40 |
s DPH |
|
04.05.2018 |
Osobnyudaj.sk |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
04.05.2018 |
04.05.2018 |
|
|
Zmluva |
1/2018
|
Zmluva o poskytnutí dotácie
|
672,00 |
s DPH |
|
10.05.2018 |
10.05.2018 |
OZ Kolotoč pri Centre voľného času Trenčín |
Juríková Monika Mgr. |
štatutárny zástupca |
|
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
8208007208
|
Úhrada za pevnú linku za apríl 2018
|
21,19 |
s DPH |
|
10.05.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Viera Žilková |
riaditeľka |
18.05.2018 |
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
21801043
|
Úhrada za nákup tonera do HP Officejet Pro 8620
|
58,20 |
s DPH |
|
10.05.2018 |
Karol Podmanický - KP.System Service |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
18.05.2018 |
11.05.2018 |
|
|
Faktúra |
00824-0173
|
Úhrada za stravné lístky
|
442,37 |
s DPH |
|
11.05.2018 |
Edenred Slovakia s.r.o |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
18.05.2018 |
11.05.2018 |
|
|
Faktúra |
4695/18
|
Úhrada za nákup kancelárskych potrieb
|
81,14 |
s DPH |
|
11.05.2018 |
Jozef Igaz - Tlačivá a Papier |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
18.05.2018 |
11.05.2018 |
|
|
Faktúra |
3500183705
|
Úhrada za mobilné telefóny za apríl 2018
|
88,01 |
s DPH |
|
15.05.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
18.05.2018 |
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
0011006948
|
Nákup cien na súťaže
|
25,63 |
s DPH |
|
18.05.2018 |
Victory sport, spol. s r.o. |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Viera Žilková |
riaditeľka |
18.05.2018 |
18.05.2018 |
|
|
Zmluva |
ŠR 1/2018-2
|
Dodatok k zmluve o zabezp, realizácií a financ. súťaží žiakov ZŠ a SŠ
|
470,00 |
s DPH |
|
22.05.2018 |
22.05.2018 |
Centrum voľného času |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka CVČ |
|
22.05.2018 |
|
|
Zmluva |
6/2018
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
23.05.2018 |
22.5.2018 |
Centrum voľného času |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka CVČ |
|
22.05.2018 |
|
|
Faktúra |
20180009
|
Tech. zabezpečenie ihriska na súťaž
|
200,00 |
s DPH |
|
25.05.2018 |
TJ Slávia Športové gymnázium Trenčín |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
zastupujúca riaditeľka CVČ |
05.06.2018 |
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
20180008
|
Tech. zabezpečenie ihriska na súťaž
|
200,00 |
s DPH |
|
25.05.2018 |
TJ Slávia Športové gymnázium Trenčín |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
zastupujúca riaditeľka CVČ |
05.06.2018 |
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
20180007
|
Tech. zabezpečenie ihriska na súťaž
|
200,00 |
s DPH |
|
25.05.2018 |
TJ Slávia Športové gymnázium Trenčín |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
zastupujúca riaditeľka CVČ |
05.06.2018 |
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/51
|
Úhrada za služby
|
266,00 |
s DPH |
|
25.05.2018 |
Ľubica Šišovská |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
05.06.2018 |
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
5196/18
|
Úhrada za nákup kancelárskych a hygien. potrieb
|
22,52 |
s DPH |
|
25.05.2018 |
Jozef Igaz - Tlačivá a Papier |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
05.06.2018 |
25.05.2018 |