Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 200626 Úhrada za nákup hračiek a dekorácií 137,70 s DPH 15.11.2019 Educaplay s.r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 15.11.2019 15.11.2019
Faktúra 1019090580 Výkon zodpovednej osoby 11/2019 32,40 s DPH 08.11.2019 Osobnyudaj.sk CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 08.11.2019 08.11.2019
Faktúra 22006139 Úhrada za nákup hračiek a dekorácií 0,01 s DPH 08.11.2019 Nomiland s.r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 08.11.2019 08.11.2019
Faktúra 1002043164 Predplatné direktor .sk 132,00 s DPH 08.11.2019 Wolter Kluwer s.r.o CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 08.11.2019 08.11.2019
Objednávka 2019068 Občerstvenie 170,00 s DPH 01.11.2019 Ľubica Šišovská Centrum voľného času Mgr.Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 01.11.2019
Objednávka 2019069 Darčekové poukážky 90,00 s DPH 01.11.2019 Panta Rhei s.r.o. Centrum voľného času Mgr.Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 01.11.2019
Objednávka 2019070 Laserová zbraň + terč 1 263,89 s DPH 01.11.2019 APEOM s.r.o. Centrum voľného času Mgr.Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 01.11.2019
Objednávka 2019067 Kancelárske a hyg. potreby 245,16 s DPH 30.10.2019 Jozef Igaz - Centrum voľného času Mgr.Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 30.10.2019
Faktúra 201901305 Vyhotovenie kópii podľa zmluvy 101,80 s DPH 30.10.2019 C-Service s.r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 31.10.2019 30.10.2019
Faktúra 1190004783 Úhrada za nákup kancelárskych a hyg. potrieb 245,16 s DPH 30.10.2019 Jozef Igaz - Tlačivá a Papier CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 31.10.2019 30.10.2019
Objednávka 2019066 Stravné lístky 640,00 s DPH 29.10.2019 Ticket Service s.r.o Centrum voľného času Mgr.Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 29.10.2019
Faktúra 05533-0173 Stravné lístky 655,36 s DPH 29.10.2019 Edenred Slovakia s.r.o CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 31.10.2019 29.10.2019
Faktúra 0011017279 Nákup víťazných pohárov a medaile na súťaže 270,41 s DPH 15.10.2019 Victory sport, spol. s r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 15.10.2019 15.10.2019
Objednávka 2019065 Medaile a poháre 270,41 s DPH 14.10.2019 Victory sport, s.r.o. Centrum voľného času Mgr.Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 14.10.2019
Faktúra 702019 Školenie 90,00 s DPH 14.10.2019 Verlag Dashofer CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 14.10.2019 14.10.2019
Faktúra 19301370 Školenie 178,80 s DPH 11.10.2019 Verlag Dashofer CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 11.10.2019 11.10.2019
Faktúra 8242951818 Úhrada za pevnú linku za september 2019 19,99 s DPH 10.10.2019 Slovak Telekom, a.s. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 10.10.2019 10.10.2019
Faktúra 8242910084 Úhrada za mobilné telefóny za september 2019 86,40 s DPH 10.10.2019 Slovak Telekom, a.s. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 10.10.2019 10.10.2019
Faktúra 22005016 Úhrada za nákup hračiek a dekorácií 52,80 s DPH 10.10.2019 Nomiland s.r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 10.10.2019 10.10.2019
Objednávka 2019062 Kancelárske a hyg. potreby 179,06 s DPH 09.10.2019 Jozef Igaz - Centrum voľného času Mgr.Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 09.10.2019
zobrazené záznamy: 61-80/454