Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2018/100 demontáž starého nábytku, odvoz 177,00 s DPH 06.12.2018 Rastislav Ježík - Autodoprava CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 07.12.2018 06.12.2018
Faktúra 3400190011 Úhrada za nákup kníh 84,14 s DPH 17.01.2019 Panta Rhei, s.r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 25.01.2019 17.01.2019
Faktúra 03/01/19 Archivačné krabice 176,18 s DPH 21.01.2019 Pavol Kapralčík CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 25.01.2019 21.01.2019
Faktúra 2019/20 Úhrada za služby 47,40 s DPH 13.02.2019 Ľubica Šišovská CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 18.02.2019 13.02.2019
Faktúra 0011001179 Nákup víťazných pohárov na súťaže 33,60 s DPH 04.02.2019 Victory sport, spol. s r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 04.02.2019 04.02.2019
Faktúra 2019/19 Úhrada za služby 15,00 s DPH 13.02.2019 Ľubica Šišovská CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 18.02.2019 13.02.2019
Faktúra 2197103239 Poplatok za doménu 14,28 s DPH 13.02.2019 Webglobe- Yegob, s.r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr.Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 18.02.2019 13.02.2019
Faktúra 3600009254 Úhrada za mobilné telefóny za január 2019 73,25 s DPH 13.02.2019 Slovak Telekom, a.s. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 18.02.2019 13.02.2019
Faktúra 3400190032 Úhrada za nákup darčekových poukážok 270,00 s DPH 08.02.2019 Panta Rhei, s.r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 18.02.2019 08.02.2019
Faktúra 179 Stravné na súťaž 18,32 s DPH 08.02.2019 Základná škola CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 18.02.2019 08.02.2019
Faktúra 052019 Úhrada za opravy osvetlenia a vypínačov 117,60 s DPH 08.02.2018 ELERM, s.r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Viera Žilková riaditeľka 08.02.2018
Faktúra 8226109001 Úhrada za pevnú linku za január 2019 19,99 s DPH 05.02.2019 Slovak Telekom, a.s. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 18.02.2019 05.02.2019
Faktúra 2019/13 Úhrada za služby 14,40 s DPH 04.02.2019 Ľubica Šišovská CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 04.02.2019 04.02.2019
Faktúra 2019/6 Úhrada za služby 9,30 s DPH 23.01.2019 Ľubica Šišovská CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 25.01.2019 23.01.2019
Faktúra 1019020559 Výkon zodpovednej osoby 02/2019 32,40 s DPH 04.02.2019 Osobnyudaj.sk CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 04.02.2019 04.02.2019
Faktúra 0011001149 Nákup víťazných pohárov na súťaže 73,51 s DPH 04.02.2019 Victory sport, spol. s r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 04.02.2019 04.02.2019
Faktúra 5190028 Úhrada za nákup hliny do ateliéru na krúžky 45,98 s DPH 25.01.2019 SVING SK, spol. s r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 25.01.2019 25.01.2019
Faktúra 20195017 Úhrada za prenájom športovíska 135,00 s DPH 24.01.2019 Matejka Inštalácie s.r.o CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 25.01.2019 24.01.2019
Faktúra 0011000709 Nákup víťazných pohárov na súťaže 56,62 s DPH 24.01.2019 Victory sport, spol. s r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 25.01.2019 24.01.2019
Faktúra 2197100821 Úhrada za môj WP hosting -cvctn.sk 72,00 s DPH 24.01.2019 Webglobe- Yegob, s.r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr.Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 25.01.2019 24.01.2019
zobrazené záznamy: 61-80/454