Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2019/5 Úhrada za služby 54,10 s DPH 23.01.2019 Ľubica Šišovská CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 25.01.2019 23.01.2019
Faktúra 2019/9 Úhrada za služby 19,80 s DPH 23.01.2019 Ľubica Šišovská CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 25.01.2019 23.01.2019
Faktúra 03402-0173 Stravné lístky 491,52 s DPH 09.04.2019 Edenred Slovakia s.r.o CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 12.04.2019 09.04.2019
Faktúra 8230212520 Úhrada za pevnú linku za marec 2019 19,99 s DPH 10.04.2019 Slovak Telekom, a.s. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 12.04.2019 10.04.2019
Faktúra 2018/117 Úhrada za služby 24,70 s DPH 04.12.2018 Ľubica Šišovská CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 07.12.2018 04.12.2018
Faktúra 10190620 Služby v oblasti BOZP, PZS EVC 109,68 s DPH 04.07.2019 Fibez s.r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 04.07.2019 04.07.2019
Faktúra 1019070230 Udržba výpočt. techniky 60,00 s DPH 12.07.2019 Yhman s.r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 22.07.2019 12.07.2019
Faktúra 132019 Nájom za 2Q.2019 1 300.00 s DPH 12.07.2019 Základná škola CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 22.07.2019 12.07.2019
Faktúra 20190708 čiapky pre deti s logom 257,28 s DPH 12.07.2019 reklama Bartoš s.r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 22.07.2019 12.07.2019
Faktúra FO-190163 Doprava detí 890,00 s DPH 12.07.2019 SUN BUS s.r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 22.07.2019 12.07.2019
Faktúra 8236498030 Úhrada za pevnú linku za jún 2019 17,66 s DPH 12.07.2019 Slovak Telekom, a.s. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 22.07.2019 12.07.2019
Faktúra 8236470876 Úhrada za mobilné telefóny za jún 2019 86,40 s DPH 12.07.2019 Slovak Telekom, a.s. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 22.07.2019 22.07.2019
Faktúra 1019070594 Výkon zodpovednej osoby 07/2019 32,40 s DPH 04.07.2019 Osobnyudaj.sk CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 04.07.2019 04.07.2019
Faktúra 012019 Prenájom športoviska 150,00 s DPH 02.07.2019 Trenč. futbalový klub CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 04.07.2019 02.07.2019
Faktúra 04680-0173 Stravné lístky 327,68 s DPH 08.08.2019 Edenred Slovakia s.r.o CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 14.08.2019 08.08.2019
Faktúra 1019060184 Udržba výpočt. techniky 120,00 s DPH 14.06.2019 Yhman s.r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 14.06.2019 14.06.2019
Faktúra 3600081974 Úhrada za mobilné telefóny za máj 2019 86,40 s DPH 11.06.2019 Slovak Telekom, a.s. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 11.06.2019 11.06.2019
Faktúra 1620597741 Poplatky za komunálny odpad a dane 217,18 s DPH 11.06.2019 Mesto Trenčín CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 11.06.2019 11.06.2019
Faktúra 8234390128 Úhrada za pevnú linku za máj 2019 25,32 s DPH 05.06.2019 Slovak Telekom, a.s. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 11.06.2019 05.06.2019
Faktúra 04228-0173 Stravné lístky 491,52 s DPH 05.06.2019 Edenred Slovakia s.r.o CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 11.06.2019 05.06.2019
zobrazené záznamy: 81-100/454