Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 191619 Nákup lôpt na súťaže 90,00 s DPH 03.12.2019 SINTRA CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 03.12.2019 03.12.2019
    Faktúra 05848-0173 Stravné lístky 491,52 s DPH 03.12.2019 Edenred Slovakia s.r.o CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 03.12.2019 03.12.2019
    Faktúra 1190005940 Úhrada za nákup kancelárskych a hyg. potrieb 158,97 s DPH 29.11.2019 Jozef Igaz - Tlačivá a Papier CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 03.12.2019 29.11.2019
    Faktúra 02/2019 Precvičovanie aerobiku 30.- s DPH 03.12.2019 Ing. Petra Mučková CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 03.12.2019 03.12.2019
    Faktúra 8242951818 Úhrada za pevnú linku za november 2019 19,99 s DPH 13.12.2019 Slovak Telekom, a.s. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 13.12.2019 13.12.2019
    Faktúra 8247340219 Úhrada za mobilné telefóny za november 2019 86,40 s DPH 13.12.2019 Slovak Telekom, a.s. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 13.12.2019 13.12.2019
    Faktúra 19425919 Nákup nábytku 3 961.86 s DPH 17.12.2019 B2B Partner CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 18.12.2019 17.12.2019
    Faktúra 2019030747 Nákup kancelárskych potrieb 35,76 s DPH 17.12.2019 Papera s.r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 18.12.2019 17.12.2019
    Faktúra 2019/117 Dopravné služby 512,40 s DPH 18.12.2019 Rastislav Ježík - Autodoprava CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 19.12.2019 18.12.2019
    Faktúra 1019120479 Udržba výpočt. techniky 2 468.70 s DPH 18.12.2019 Yhman s.r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 19.12.2019 18.12.2019
    Faktúra 1190007077 Úhrada za nákup kancelárskych a hyg. potrieb 664,31 s DPH 20.12.2019 Jozef Igaz - Tlačivá a Papier CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 23.12.2019 20.12.2019
    Faktúra 19426834 Nákup nábytku 776,40 s DPH 23.12.2019 B2B Partner CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 23.12.2019 23.12.2019
    Faktúra 06111-0173 Stravné lístky 2 048.00 s DPH 27.12.2019 Edenred Slovakia s.r.o CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 27.12.2019 27.12.2019
    Faktúra 8/2019 Údržbárske práce 60,00 s DPH 30.12.2019 Juraj Bujna CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 30.12.2019 30.12.2019
    << | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | >> zobrazené záznamy: 441-454/454