Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 5063/19 Úhrada za nákup kancelárskych potrieb 62,23 s DPH 05.06.2019 Jozef Igaz - Tlačivá a Papier CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 11.06.2019 05.06.2019
    Faktúra 22005016 Úhrada za nákup hračiek a dekorácií 52,80 s DPH 10.10.2019 Nomiland s.r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 10.10.2019 10.10.2019
    Faktúra 8242910084 Úhrada za mobilné telefóny za september 2019 86,40 s DPH 10.10.2019 Slovak Telekom, a.s. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 10.10.2019 10.10.2019
    Faktúra 16/07/19 Vypracovanie registr. poriadku a plánu 500,00 s DPH 23.07.2019 Pavol Kapralčík CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 14.08.2019 23.07.2019
    Faktúra 1019080582 Výkon zodpovednej osoby 08/2019 32,40 s DPH 09.08.2019 Osobnyudaj.sk CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 14.08.2019 09.08.2019
    Faktúra 1019050572 Výkon zodpovednej osoby 06/2019 32,40 s DPH 31.05.2019 Osobnyudaj.sk CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 04.06.2019 31.05.2019
    Faktúra 8240775955 Úhrada za pevnú linku za august 2019 19,99 s DPH 09.09.2019 Slovak Telekom, a.s. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 18.09.2019 09.09.2019
    Faktúra 201901167 Vyhotovenie kópii podľa zmluvy 121,78 s DPH 20.09.2019 C-Service s.r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 20.08.2019 20.08.2019
    Faktúra 5190457 Úhrada za nákup hliny do ateliéru na krúžky 127,80 s DPH 18.09.2019 SVING SK, spol. s r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 18.09.2019 18.09.2019
    Faktúra 91-19-004275 ASC Agenda na rok 2020 229,00 s DPH 01.10.2019 ASC Applied Software Consultansts s.r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 02.10.2019 01.10.2019
    Faktúra 05313-0173 Stravné lístky 491,52 s DPH 01.10.2019 Edenred Slovakia s.r.o CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 02.10.2019 01.10.2019
    Faktúra 1019100590 Výkon zodpovednej osoby 10/2019 32,40 s DPH 01.10.2019 Osobnyudaj.sk CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 02.10.2019 01.10.2019
    Faktúra 2019/081 Dopravné služby 30.- s DPH 12.09.2019 Rastislav Ježík - Autodoprava CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 18.09.2019 12.09.2019
    Faktúra 8240744675 Úhrada za mobilné telefóny za august 2019 86,40 s DPH 09.09.2019 Slovak Telekom, a.s. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 18.09.2019 09.09.2019
    Faktúra 21901085 Úhrada za pečiatky 57,50 s DPH 09.09.2019 Karol Podmanický - KP.System Service CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 18.09.2019 09.09.2019
    Faktúra 1190003953 Úhrada za nákup kancelárskych a hyg. potrieb 179,06 s DPH 09.10.2019 Jozef Igaz - Tlačivá a Papier CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 10.10.2019 09.10.2019
    Faktúra 1190002302 Úhrada za nákup kancelárskych potrieb 106,84 s DPH 04.09.2019 Jozef Igaz - Tlačivá a Papier CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 05.09.2019 04.09.2019
    Faktúra 2019020239 Nákup kancelárskych potrieb 14,40 s DPH 30.08.2019 Papera s.r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 30.08.2019 30.08.2019
    Faktúra 2019019629 Nákup kancelárskych potrieb 134,88 s DPH 23.08.2019 Papera s.r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 23.08.2019 23.08.2019
    Faktúra 1019080260 Udržba výpočt. techniky 918,60 s DPH 23.08.2019 Yhman s.r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 23.08.2019 23.08.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 101-120/454