Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 8012018 Úhrada za odstravované obedy počas olympiády 51,77 s DPH 09.02.2018 Základná škola CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Viera Žilková riaditeľka 09.02.2018 09.02.2018
    Faktúra 18020033 Úhrada za údržbu počítačovej siete za mesiac január 2018 123,24 s DPH 10.02.2018 Legia, a.s. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Viera Žilková riaditeľka 27.02.2018 10.02.2018
    Faktúra 10180002 Úhrada za nastavenie a konfiguráciu tlačiarne HP 40,00 s DPH 10.02.2018 PROGMA s.r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Viera Žilková riaditeľka 27.02.2018 10.02.2018
    Faktúra 3000210218 Úhrada za nákup kancelárskych a čistiacich potrieb 135,60 s DPH 10.02.2018 Andrea Móderová - UNIPAP CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Viera Žilková riaditeľka 27.02.2018 10.02.2018
    Faktúra 012018 Úhrada za vyúčtovanie prev. nákladov za rok 2017 321,35 s DPH 10.02.2018 Základná škola CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Viera Žilková riaditeľka 27.02.2018 10.02.2018
    Faktúra 97180031 Úhrada za nájom automatu na pitnú vodu za 01/2018 22,80 s DPH 27.02.2018 Soňa Korčeková - ASO VENDING CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Viera Žilková riaditeľka 27.02.2018 27.02.2018
    Faktúra 12018 Montáž plávajúcich podláh 484,00 s DPH 02.03.2018 Peter Červeňan CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Viera Žilková riaditeľka 06.04.2018 02.03.2018
    Faktúra 20180041 Oprava dverového spínača na peci na výpal keramiky 23,52 s DPH 07.03.2018 ANSIL s.r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Viera Žilková riaditeľka 19.03.2018 07.03.2018
    Faktúra 8204025432 Úhrada za pevnú linku za február 2018 19,99 s DPH 07.03.2018 Slovak Telekom, a.s. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Viera Žilková riaditeľka 19.03.2018 07.03.2018
    Faktúra 97180129 Úhrada za nájom automatu na pitnú vodu za 02/2018 22,80 s DPH 09.03.2018 Soňa Korčeková - ASO VENDING CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Viera Žilková riaditeľka 19.03.2018 09.03.2018
    Faktúra 3500088975 Úhrada za mobilné telefóny za február 2018 86,00 s DPH 09.03.2018 Slovak Telekom, a.s. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 19.03.2018 09.03.2018
    Faktúra 18020083 Úhrada za údržbu počítačovej siete za mesiac február 2018 48,00 s DPH 09.03.2018 Legia, a.s. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Viera Žilková riaditeľka 19.02.2018 09.03.2018
    Faktúra 18063 Ćlenský príspevok - Klub Prírodovedného krúžku 10,00 s DPH 09.03.2018 Strom života CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 19.03.2018 09.03.2018
    Faktúra 820402542 Úhrada za pevnú linku za februárr 2018 19,99 s DPH 09.03.2018 Slovak Telekom, a.s. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Viera Žilková riaditeľka 19.03.2018 09.03.2018
    Faktúra 20185074 Úhrada za prenájom športovís 120,00 s DPH 09.03.2018 Matejka Inštalácie s.r.o CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 19.03.2018 09.03.2018
    Faktúra 306418 Úhrada za nákup kancelárskych potrieb 51,91 s DPH 21.03.2018 Jozef Igaz - Tlačivá a Papier CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 22.03.2018 21.03.2018
    Faktúra 306413 Úhrada za nákup kancelárskych potrieb 101,70 s DPH 21.03.2018 Jozef Igaz - Tlačivá a Papier CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 22.03.2018 21.03.2018
    Faktúra 0011003408 Nákup víťazných pohárov a medaile na súťaže 340,39 s DPH 22.03.2018 Victory sport, spol. s r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 22.03.2018 22.03.2018
    Faktúra 201828 Úhrada za služby 17,60 s DPH 23.03.2018 Ľubica Šišovská CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Viera Žilková riaditeľka 27.03.2018 23.03.2018
    Faktúra 201830 Úhrada za služby 19,40 s DPH 23.03.2018 Ľubica Šišovská CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 27.03.2018 23.03.2018
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 21-40/454