Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 2019055 Korkové nástenky 149,28 s DPH 10.08.2019 Papera s.r.o. Centrum voľného času Mgr.Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 10.08.2019
    Faktúra 2019019629 Nákup kancelárskych potrieb 134,88 s DPH 23.08.2019 Papera s.r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 23.08.2019 23.08.2019
    Faktúra 1019080260 Udržba výpočt. techniky 918,60 s DPH 23.08.2019 Yhman s.r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 23.08.2019 23.08.2019
    Faktúra FO-190177 Doprava detí 350,00 s DPH 23.08.2019 SUN BUS s.r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 23.08.2019 23.08.2019
    Faktúra 2019019105 Nákup kancelárskych potrieb 54,14 s DPH 12.08.2019 Papera s.r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 14.08.2019 12.08.2019
    Objednávka 2019053 Korkové nástenky 54,14 s DPH 01.08.2019 Papera s.r.o. Centrum voľného času Mgr.Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 01.08.2019
    Objednávka 2019052 Stravné lístky 327,68 s DPH 01.08.2019 Ticket Service s.r.o Centrum voľného času Mgr.Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 01.08.2019
    Objednávka 2019005 Občerstvenie 54,10 s DPH 14.02.2019 Ľubica Šišovská Centrum voľného času Mgr.Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 14.02.2019
    Objednávka 2019050 Šiltovky 257,28 s DPH 05.06.2019 Bartoš Centrum voľného času Mgr.Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 05.06.2019
    Objednávka 2019049 Stravné lístky 491,52 s DPH 05.06.2019 Ticket Service s.r.o Centrum voľného času Mgr.Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 05.06.2019
    Objednávka 2019060 Inštalácia a konfigurácia siete 393,10 s DPH 02.09.2019 Yhman s.r.o. Centrum voľného času Mgr.Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 18.09.2019
    Faktúra 1019090580 Výkon zodpovednej osoby 09/2019 32,40 s DPH 20.09.2019 Osobnyudaj.sk CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 20.08.2019 20.08.2019
    Faktúra 22006139 Úhrada za nákup hračiek a dekorácií 0,01 s DPH 08.11.2019 Nomiland s.r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 08.11.2019 08.11.2019
    Faktúra 8242951818 Úhrada za pevnú linku za september 2019 19,99 s DPH 10.10.2019 Slovak Telekom, a.s. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 10.10.2019 10.10.2019
    Faktúra 1002043164 Predplatné direktor .sk 132,00 s DPH 08.11.2019 Wolter Kluwer s.r.o CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 08.11.2019 08.11.2019
    Objednávka 2019067 Kancelárske a hyg. potreby 245,16 s DPH 30.10.2019 Jozef Igaz - Centrum voľného času Mgr.Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 30.10.2019
    Objednávka 2019066 Stravné lístky 640,00 s DPH 29.10.2019 Ticket Service s.r.o Centrum voľného času Mgr.Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 29.10.2019
    Faktúra 201901305 Vyhotovenie kópii podľa zmluvy 101,80 s DPH 30.10.2019 C-Service s.r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 31.10.2019 30.10.2019
    Faktúra 1190004783 Úhrada za nákup kancelárskych a hyg. potrieb 245,16 s DPH 30.10.2019 Jozef Igaz - Tlačivá a Papier CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 31.10.2019 30.10.2019
    Faktúra 05533-0173 Stravné lístky 655,36 s DPH 29.10.2019 Edenred Slovakia s.r.o CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 31.10.2019 29.10.2019
    << | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >> zobrazené záznamy: 181-200/454