Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 201901167 Vyhotovenie kópii podľa zmluvy 121,78 s DPH 20.09.2019 C-Service s.r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 20.08.2019 20.08.2019
    Faktúra 91-19-004275 ASC Agenda na rok 2020 229,00 s DPH 01.10.2019 ASC Applied Software Consultansts s.r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 02.10.2019 01.10.2019
    Faktúra 05313-0173 Stravné lístky 491,52 s DPH 01.10.2019 Edenred Slovakia s.r.o CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 02.10.2019 01.10.2019
    Faktúra 1019100590 Výkon zodpovednej osoby 10/2019 32,40 s DPH 01.10.2019 Osobnyudaj.sk CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 02.10.2019 01.10.2019
    Faktúra 10190606 Služby v oblasti BOZP, PZS EVC 25,00 s DPH 03.06.2019 Fibez s.r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 04.06.2019 03.06.2019
    Faktúra 1019060584 Výkon zodpovednej osoby 05/2019 32,40 s DPH 03.06.2019 Osobnyudaj.sk CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 04.06.2019 03.06.2019
    Faktúra 3400190121 Úhrada za nákup darček poukážok 170,00 s DPH 10.04.2019 Panta Rhei, s.r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 12.04.2019 10.04.2019
    Faktúra 5919007046 Úhrada za služby 117,00 s DPH 16.04.2019 Poradca podnikateľa s.r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 17.04.2019 16.04.2019
    Faktúra 200626 Úhrada za nákup hračiek a dekorácií 137,70 s DPH 15.11.2019 Educaplay s.r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 15.11.2019 15.11.2019
    Faktúra 2019/54 Úhrada za služby 200,00 s DPH 02.05.2019 Ľubica Šišovská CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 17.05.2019 02.05.2019
    Faktúra 20190005 Tech. zabezpečenie ihriska na súťaž 200,00 s DPH 02.05.2019 TJ Slávia Športové gymnázium Trenčín CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová zastupujúca riaditeľka CVČ 17.05.2019 02.05.2019
    Faktúra 20190004 Tech. zabezpečenie ihriska na súťaž 200,00 s DPH 29.04.2019 TJ Slávia Športové gymnázium Trenčín CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová zastupujúca riaditeľka CVČ 17.05.2019 29.04.2019
    Faktúra 2019/50 Úhrada za služby 19,20 s DPH 26.04.2019 Ľubica Šišovská CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 07.05.2019 26.04.2019
    Faktúra 2019/49 Úhrada za služby 10,20 s DPH 25.04.2019 Ľubica Šišovská CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 25.04.2019 25.04.2019
    Faktúra 8245176642 Úhrada za pevnú linku za október 2019 19,99 s DPH 15.11.2019 Slovak Telekom, a.s. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 15.11.2019 15.11.2019
    Faktúra 2019/45 Úhrada za služby 15,00 s DPH 16.04.2019 Ľubica Šišovská CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 17.04.2019 16.04.2019
    Faktúra 22006139 Úhrada za nákup hračiek a dekorácií 0,01 s DPH 08.11.2019 Nomiland s.r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 08.11.2019 08.11.2019
    Faktúra 10190224 Služby v oblasti BOZP, PZS EVC 109,68 s DPH 05.04.2019 Fibez s.r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 05.04.2019 05.04.2019
    Faktúra 21901039 Úhrada za nákup tonera 279,90 s DPH 05.04.2019 Karol Podmanický - KP.System Service CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 05.04.2019 05.04.2019
    Faktúra 5190177 Úhrada za nákup hliny do ateliéru na krúžky 91,13 s DPH 05.04.2019 SVING SK, spol. s r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 05.04.2019 05.04.2019
    << | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >> zobrazené záznamy: 121-140/454