• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 3000210218 Úhrada za nákup kancelárskych a čistiacich potrieb 135,60 s DPH 10.02.2018 Andrea Móderová - UNIPAP CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Viera Žilková riaditeľka 27.02.2018 10.02.2018
    Faktúra 3000751217 Úhrada za nákup čistiacich prostriedkov 52,84 s DPH 19.01.2018 Andrea Móderová - UNIPAP CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Viera Žilková riaditeľka 19.01.2018 19.01.2018
    Faktúra 052019 Úhrada za opravy osvetlenia a vypínačov 117,60 s DPH 08.02.2018 ELERM, s.r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Viera Žilková riaditeľka 08.02.2018
    Faktúra 022018 Úhrada za výmenu svietidiel v Centre voľného času. 1 258.09 s DPH 31.01.2018 ELERM, s.r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Viera Žilková riaditeľka 06.04.2018 31.01.2018
    Faktúra 18020083 Úhrada za údržbu počítačovej siete za mesiac február 2018 48,00 s DPH 09.03.2018 Legia, a.s. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Viera Žilková riaditeľka 19.02.2018 09.03.2018
    Faktúra 17020610 Úhrada za údržbu počítačovej siete za mesiac december 2017 48,00 s DPH 22.01.2018 Legia, a.s. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Viera Žilková riaditeľka 22.01.2018 22.01.2018
    Faktúra 18020033 Úhrada za údržbu počítačovej siete za mesiac január 2018 123,24 s DPH 10.02.2018 Legia, a.s. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Viera Žilková riaditeľka 27.02.2018 10.02.2018
    Faktúra 2180354 Úhrada za správu poč. siete 40,00 s DPH 04.09.2018 PROGMA s.r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 07.09.2018 04.09.2018
    Faktúra 2180412 Úhrada za správu poč. siete 20,00 s DPH 10.10.2018 PROGMA s.r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 15.10.2018 10.10.2018
    Faktúra 10180002 Úhrada za nastavenie a konfiguráciu tlačiarne HP 40,00 s DPH 10.02.2018 PROGMA s.r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Viera Žilková riaditeľka 27.02.2018 10.02.2018
    Faktúra 3400190070 Úhrada za nákup kníh 58,40 s DPH 14.03.2019 Panta Rhei, s.r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 21.03.2019 14.03.2019
    Faktúra 3400190032 Úhrada za nákup darčekových poukážok 270,00 s DPH 08.02.2019 Panta Rhei, s.r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 18.02.2019 08.02.2019
    Faktúra 3400190401 Úhrada za nákup poukážok 90,00 s DPH 22.11.2019 Panta Rhei, s.r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 22.11.2019 22.11.2019
    Faktúra 3400180009 Úhrada za nákup darčekových poukážok 200,00 s DPH 03.04.2018 Panta Rhei, s.r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 06.04.2018 03.04.2018
    Faktúra 3400190121 Úhrada za nákup darček poukážok 170,00 s DPH 10.04.2019 Panta Rhei, s.r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 12.04.2019 10.04.2019
    Faktúra 3400190083 Úhrada za nákup kníh 151,95 s DPH 21.03.2019 Panta Rhei, s.r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 21.03.2019 21.03.2019
    Faktúra 3400190107 Úhrada za nákup darček poukážok 185,00 s DPH 02.04.2019 Panta Rhei, s.r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 05.04.2019 02.04.2019
    Faktúra 3400190011 Úhrada za nákup kníh 84,14 s DPH 17.01.2019 Panta Rhei, s.r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 25.01.2019 17.01.2019
    Faktúra 3400180093 Úhrada za nákup darčekových poukážok 120,00 s DPH 11.04.2018 Panta Rhei, s.r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 27.04.2018 11.04.2018
    Faktúra 3400180009 Úhrada za nákup darčekových poukážok 450,00 s DPH 01.02.2018 Panta Rhei, s.r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Viera Žilková riaditeľka 01.02.2018 01.02.2018
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/454