Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 3500426431 Úhrada za mobilné telefóny za november 2018 73,20 s DPH 10.12.2018 Slovak Telekom, a.s. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka
Faktúra 8222033686 Úhrada za pevnú linku za november 2018 19,99 s DPH 10.12.2018 Slovak Telekom, a.s. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka
Faktúra 020970173 Úhrada za stravné lístky 442,37 s DPH 07.12.2018 Edenred Slovakia s.r.o CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 07.12.2018
Faktúra 2018/100 demontáž starého nábytku, odvoz 177,00 s DPH 06.12.2018 Rastislav Ježík - Autodoprava CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 07.12.2018
Faktúra 252018 Úhrada za nájom podľa Zmluvy o výpožičke za 4Q. 1 300.00 s DPH 05.12.2018 Základná škola CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 07.12.2018
Faktúra 2018/117 Úhrada za služby 24,70 s DPH 04.12.2018 Ľubica Šišovská CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 07.12.2018
Faktúra 1018120557 Výkon zodpovednej osoby 11/2012 32,40 s DPH 04.12.2018 Osobnyudaj.sk CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 07.12.2018
Faktúra 2018/117 Úhrada za služby 16,20 s DPH 28.11.2018 Ľubica Šišovská CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 28.11.2018
Faktúra 4181565 Vzdelávacie služby 158,00 s DPH 21.11.2018 EDOS-PEM s.r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 15.11.2018
Faktúra 1018110557 Výkon zodpovednej osoby 11/2018 32,40 s DPH 21.11.2018 Osobnyudaj.sk CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 28.11.2018
Faktúra 02/2018 Precvičovanie na Okresnom kole aerobiku 40,00 s DPH 21.11.2018 Ing. Petra Mucsková CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 28.11.2018
Faktúra 01/2018 Precvičovanie na Krajskom kole aerobiku 40,00 s DPH 21.11.2018 Ing. Petra Mucsková CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 28.11.2018
Faktúra 5180695 Úhrada za nákup hliny do ateliéru na krúžky 283,88 s DPH 15.11.2018 SVING SK, spol. s r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 15.11.2018
Faktúra 2018/110 Úhrada za služby 133,00 s DPH 15.11.2018 Ľubica Šišovská CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 15.11.2018
Faktúra 0011018328 Nákup víťazných pohárov na súťaže 60,12 s DPH 08.11.2018 Victory sport, spol. s r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 08.11.2018
Faktúra 8220020540 Úhrada za pevnú linku za október 19,99 s DPH 08.11.2018 Slovak Telekom, a.s. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 08.11.2018
Faktúra 2018/088 demontáž starého nábytku, odvoz 105,00 s DPH 08.11.2018 Rastislav Ježík - Autodoprava CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 08.11.2018
Faktúra 2018025591 Nákup kancelárskych potrieb 63,26 s DPH 08.11.2018 Papera s.r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 08.11.2018
Faktúra 8220020540 Úhrada za mobilné telefóny za október 2018 73,20 s DPH 08.11.2018 Slovak Telekom, a.s. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 08.11.2018
Faktúra 2018025370 Nákup kancelárskych potrieb 242,94 s DPH 07.11.2018 Papera s.r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 08.11.2018
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | >> zobrazené záznamy: 1-20/174