• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 97180881 Faktúra /dobropis/ -22,80 s DPH 03.10.2018 Soňa Korčeková - ASO VENDING CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka CVČ 18.10.2018 03.10.2018
    Faktúra 22018 Montáž plávajúcich podláh 250,00 s DPH 01.06.2018 Peter Červeňan CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová zastupujúca riaditeľka CVČ 15.06.2018 01.06.2018
    Faktúra 32018 Montáž plávajúcich podláh 160,00 s DPH 14.06.2018 Peter Červeňan CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová zastupujúca riaditeľka CVČ 15.06.2018 14.06.2018
    Faktúra 12018 Montáž plávajúcich podláh 484,00 s DPH 02.03.2018 Peter Červeňan CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Viera Žilková riaditeľka 06.04.2018 02.03.2018
    Zmluva 10/2018 Nájomná zmluva 0,00 s DPH 18.09.2018 18.9.2018 Centrum voľného času Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka CVČ 03.10.2018
    Zmluva 11/2018 Nájomná zmluva 0,00 s DPH 28.09.2018 28.9.2018 Centrum voľného času Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka CVČ 03.10.2018
    Faktúra 2180611 Preprava žiakov počas letných aktivít 384,00 s DPH 20.07.2018 Chorvát s.r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 31.07.2018 20.07.2018
    Faktúra 2180634 Preprava žiakov počas letných aktivít 270,00 s DPH 24.07.2018 Chorvát s.r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 31.07.2018 24.07.2018
    Faktúra 2180585 Preprava žiakov počas letných aktivít 234,00 s DPH 10.07.2018 Chorvát s.r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 18.07.2018 10.07.2018
    Faktúra 2180610 Preprava žiakov počas letných aktivít 132,00 s DPH 20.07.2018 Chorvát s.r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 20.07.2018 10.07.2018
    Faktúra 2187103326 Úhrada za doménu 14,28 s DPH 31.01.2018 Webglobe- Yegob, s.r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Viera Žilková riaditeľka 09.02.2018 31.01.2018
    Faktúra 16/2018 Úhrada za medaile a víťazné poháre 104,25 s DPH 03.10.2018 Autoz s.r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 12.10.2018 03.10.2018
    Faktúra 3500088975 Úhrada za mobilné telefóny za február 2018 86,00 s DPH 09.03.2018 Slovak Telekom, a.s. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 19.03.2018 09.03.2018
    Faktúra 3500043006 Úhrada za mobilné telefóny za január 2018 87,47 s DPH 09.02.2018 Slovak Telekom, a.s. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Viera Žilková riaditeľka 09.02.2018 09.02.2018
    Faktúra 97180031 Úhrada za nájom automatu na pitnú vodu za 01/2018 22,80 s DPH 27.02.2018 Soňa Korčeková - ASO VENDING CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Viera Žilková riaditeľka 27.02.2018 27.02.2018
    Faktúra 97180129 Úhrada za nájom automatu na pitnú vodu za 02/2018 22,80 s DPH 09.03.2018 Soňa Korčeková - ASO VENDING CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Viera Žilková riaditeľka 19.03.2018 09.03.2018
    Faktúra 97180706 Úhrada za nájom automatu na pitnú vodu za mesiac august 2018 22,80 s DPH 04.09.2018 Soňa Korčeková - ASO VENDING CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 07.09.2018 04.09.2018
    Faktúra 97171096 Úhrada za nájom automatu na pitnú vodu za mesiac december 2017 22,80 s DPH 26.01.2018 Soňa Korčeková - ASO VENDING CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Viera Žilková riaditeľka 26.01.2018 26.01.2018
    Faktúra 97180608 Úhrada za nájom automatu na pitnú vodu za mesiac júl 22,80 s DPH 02.08.2018 Soňa Korčeková - ASO VENDING CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 06.08.2018 02.08.2018
    Faktúra 97180509 Úhrada za nájom automatu na pitnú vodu za mesiac jún 22,80 s DPH 02.07.2018 Soňa Korčeková - ASO VENDING CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 18.07.2018 02.07.2018
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/454