• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 702019 Školenie 90,00 s DPH 14.10.2019 Verlag Dashofer CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 14.10.2019 14.10.2019
    Faktúra 19301370 Školenie 178,80 s DPH 11.10.2019 Verlag Dashofer CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 11.10.2019 11.10.2019
    Objednávka 2019050 Šiltovky 257,28 s DPH 05.06.2019 Bartoš Centrum voľného času Mgr.Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 05.06.2019
    Faktúra 442019 členský poplatok na rok 2019 70,00 s DPH 29.03.2019 Asociácia centier voľného času SR CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr.Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 29.03.2019 29.03.2019
    Faktúra 20190708 čiapky pre deti s logom 257,28 s DPH 12.07.2019 reklama Bartoš s.r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 22.07.2019 12.07.2019
    Faktúra 532018 Členský poplatok za rok 2018 60,00 s DPH 16.04.2018 Asociácia centier voľného času SR CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 27.04.2018 16.04.2018
    Faktúra 18063 Ćlenský príspevok - Klub Prírodovedného krúžku 10,00 s DPH 09.03.2018 Strom života CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 19.03.2018 09.03.2018
    Faktúra 21901111 Úhrada za toner 42,00 s DPH 25.11.2019 Karol Podmanický - KP.System Service CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 03.12.2019 25.11.2019
    Faktúra 2180354 Úhrada za správu poč. siete 40,00 s DPH 04.09.2018 PROGMA s.r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 07.09.2018 04.09.2018
    Faktúra 2180412 Úhrada za správu poč. siete 20,00 s DPH 10.10.2018 PROGMA s.r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 15.10.2018 10.10.2018
    Faktúra 20190469 Úhrada za reklamný plagát CVČ 25,20 s DPH 23.05.2019 reklama BARTOŠ s.r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 04.06.2019 23.05.2019
    Faktúra 20195017 Úhrada za prenájom športovíska 135,00 s DPH 24.01.2019 Matejka Inštalácie s.r.o CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 25.01.2019 24.01.2019
    Faktúra 20185074 Úhrada za prenájom športovís 120,00 s DPH 09.03.2018 Matejka Inštalácie s.r.o CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 19.03.2018 09.03.2018
    Faktúra 3090109594 Úhrada za predplatné direktor.sk 149,00 s DPH 20.12.2018 Wolter Kluwer SR s.r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 21.12.2018 20.12.2018
    Faktúra 1829000129 Úhrada za pompony pre roztlieskavačky 29,59 s DPH 984401 04.05.2018 Stoklasa textilní galanterie s.r.o. Kravaře CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 04.05.2018 04.05.2018
    Faktúra 21901085 Úhrada za pečiatky 57,50 s DPH 09.09.2019 Karol Podmanický - KP.System Service CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 18.09.2019 09.09.2019
    Faktúra 8242951818 Úhrada za pevnú linku za september 2019 19,99 s DPH 10.10.2019 Slovak Telekom, a.s. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 10.10.2019 10.10.2019
    Faktúra 8218025916 Úhrada za pevnú linku za september 2018 19,99 s DPH 05.10.2018 Slovak Telekom, a.s. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 12.10.2018 05.10.2018
    Faktúra 8245176642 Úhrada za pevnú linku za október 2019 19,99 s DPH 15.11.2019 Slovak Telekom, a.s. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 15.11.2019 15.11.2019
    Faktúra 8220020540 Úhrada za pevnú linku za október 19,99 s DPH 08.11.2018 Slovak Telekom, a.s. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 08.11.2018 08.11.2018
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/454