Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 5180022 Úhrada za nákup hliny do ateliéru na krúžky 61,85 s DPH 22.01.2018 SVING SK, spol. s r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Viera Žilková riaditeľka 22.01.2018 22.01.2018
    Objednávka 2019048 Kancelárske potreby 62,23 s DPH 05.06.2019 Jozef Igaz - Centrum voľného času Mgr.Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 05.06.2019
    Faktúra 5063/19 Úhrada za nákup kancelárskych potrieb 62,23 s DPH 05.06.2019 Jozef Igaz - Tlačivá a Papier CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 11.06.2019 05.06.2019
    Faktúra 2018025591 Nákup kancelárskych potrieb 63,26 s DPH 08.11.2018 Papera s.r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 08.11.2018 08.11.2018
    Faktúra 2018017585 Nákup kancelárskych potrieb 64,80 s DPH 06.08.2018 Papera s.r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 06.08.2018 06.08.2018
    Faktúra 190518 Úhrada za nákup materiálu na krúžok letecký modelár 65,68 s DPH 25.02.2019 Martin Ščepko CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 25.02.2019 25.02.2019
    Objednávka 2019019 Materiál na krúžok 65,68 s DPH 20.02.2019 Martin Ščepko Centrum voľného času Mgr.Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 20.02.2019
    Faktúra 3125181202 Fa za zneškodnenie odpadu 66,70 s DPH 16.04.2018 Marius Pedersen a.s. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 27.04.2018 16.04.2018
    Faktúra 442019 členský poplatok na rok 2019 70,00 s DPH 29.03.2019 Asociácia centier voľného času SR CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr.Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 29.03.2019 29.03.2019
    Faktúra 1182209491 Nákup kancelárskych potrieb 70,20 s DPH 26.09.2018 ŠEVT CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 26.09.2018 26.09.2018
    Faktúra 2197100821 Úhrada za môj WP hosting -cvctn.sk 72,00 s DPH 24.01.2019 Webglobe- Yegob, s.r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr.Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 25.01.2019 24.01.2019
    Faktúra 2187100827 Úhrada za môj WP hosting -cvctn.sk 72,00 s DPH 26.01.2018 Webglobe- Yegob, s.r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Viera Žilková riaditeľka 26.01.2018 26.01.2018
    Faktúra 3500374724 Úhrada za mobilné telefóny za september 2018 73,20 s DPH 12.10.2018 Slovak Telekom, a.s. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 12.10.2018 12.10.2018
    Faktúra 3500448626 Úhrada za mobilné telefóny za december 2018 73,20 s DPH 15.01.2019 Slovak Telekom, a.s. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 16.01.2019 15.01.2019
    Faktúra 3500426431 Úhrada za mobilné telefóny za november 2018 73,20 s DPH 10.12.2018 Slovak Telekom, a.s. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 18.12.2018 10.12.2018
    Faktúra 8220020540 Úhrada za mobilné telefóny za október 2018 73,20 s DPH 08.11.2018 Slovak Telekom, a.s. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 08.11.2018 08.11.2018
    Faktúra 3600009254 Úhrada za mobilné telefóny za január 2019 73,25 s DPH 13.02.2019 Slovak Telekom, a.s. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 18.02.2019 13.02.2019
    Faktúra 3600031174 Úhrada za mobilné telefóny za február 2019 73,30 s DPH 08.03.2019 Slovak Telekom, a.s. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 08.03.2019 08.03.2019
    Faktúra 3600050676 Úhrada za mobilné telefóny za marec 2019 73,40 s DPH 11.04.2019 Slovak Telekom, a.s. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 12.04.2019 11.04.2019
    Faktúra 0011001149 Nákup víťazných pohárov na súťaže 73,51 s DPH 04.02.2019 Victory sport, spol. s r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 04.02.2019 04.02.2019
    << | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >> zobrazené záznamy: 181-200/454