Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 3125181202 Fa za zneškodnenie odpadu 66,70 s DPH 16.04.2018 Marius Pedersen a.s. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 27.04.2018 16.04.2018
    Faktúra 532018 Členský poplatok za rok 2018 60,00 s DPH 16.04.2018 Asociácia centier voľného času SR CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 27.04.2018 16.04.2018
    Faktúra 8206008310 Úhrada za pevnú linku za marec 2018 19,99 s DPH 11.04.2018 Slovak Telekom, a.s. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 18.04.2018 11.04.2018
    Faktúra 3500137536 Úhrada za mobilné telefóny za marec 2018 87,70 s DPH 11.04.2018 Slovak Telekom, a.s. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 18.04.2018 11.04.2018
    Faktúra 5180216 Úhrada za nákup hliny do ateliéru na krúžky 121,60 s DPH 11.04.2018 SVING SK, spol. s r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 27.04.2018 11.04.2018
    Faktúra 01790-0174 Úhrada za stravné lístky 368,64 s DPH 11.04.2018 Edenred Slovakia s.r.o CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 27.04.2018 11.04.2018
    Faktúra 3400180093 Úhrada za nákup darčekových poukážok 120,00 s DPH 11.04.2018 Panta Rhei, s.r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 27.04.2018 11.04.2018
    Faktúra 00824-0173 Úhrada za stravné lístky 442,37 s DPH 11.05.2018 Edenred Slovakia s.r.o CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 18.05.2018 11.05.2018
    Faktúra 1190005940 Úhrada za nákup kancelárskych a hyg. potrieb 158,97 s DPH 29.11.2019 Jozef Igaz - Tlačivá a Papier CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 03.12.2019 29.11.2019
    Faktúra 201832 Úhrada za služby 12,80 s DPH 11.04.2018 Ľubica Šišovská CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 27.04.2018 11.04.2018
    Faktúra 01182-0173 Úhrada za stravné lístky 442,37 s DPH 13.06.2018 Edenred Slovakia s.r.o CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 15.06.2018 13.06.2018
    Faktúra 10180434 Služby v oblasti BOZP, PZS EVC 109,68 s DPH 10.07.2018 Fibez s.r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 18.07.2018 10.07.2018
    Faktúra 97180509 Úhrada za nájom automatu na pitnú vodu za mesiac jún 22,80 s DPH 02.07.2018 Soňa Korčeková - ASO VENDING CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 18.07.2018 02.07.2018
    Faktúra 34415582 Úhrada za Poradcu podnikateľa 2019 28,40 s DPH 02.07.2018 PP podnikateľa s.r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 02.07.2018 02.07.2018
    Faktúra 1018072294 Výkon zodpovednej osoby 07/2017 32,40 s DPH 02.07.2018 Osobnyudaj.sk CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 02.07.2018 02.07.2018
    Faktúra 20180670 Materiál na letný tábor 2018 222,40 s DPH 02.07.2018 reklama BARTOŠ s.r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 02.07.2018 02.07.2018
    Faktúra 2018/117 Úhrada za služby 16,20 s DPH 28.11.2018 Ľubica Šišovská CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 28.11.2018 28.11.2018
    Faktúra 32018 Montáž plávajúcich podláh 160,00 s DPH 14.06.2018 Peter Červeňan CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová zastupujúca riaditeľka CVČ 15.06.2018 14.06.2018
    Faktúra 3500231199 Úhrada za mobilné telefóny za máj 2018 87,70 s DPH 13.06.2018 Slovak Telekom, a.s. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 15.06.2018 13.06.2018
    Faktúra 1018061063 Výkon zodpovednej osoby 06/2018 32,40 s DPH 05.06.2018 Osobnyudaj.sk CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 05.06.2018 05.06.2018
    << | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >> zobrazené záznamy: 181-200/454