Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 21901039 Úhrada za nákup tonera 279,90 s DPH 05.04.2019 Karol Podmanický - KP.System Service CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 05.04.2019 05.04.2019
    Faktúra 5190177 Úhrada za nákup hliny do ateliéru na krúžky 91,13 s DPH 05.04.2019 SVING SK, spol. s r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 05.04.2019 05.04.2019
    Faktúra 3291/19 Úhrada za nákup kancelárskych a hyg. potrieb 52,64 s DPH 05.04.2019 Jozef Igaz - Tlačivá a Papier CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 05.04.2019 05.04.2019
    Faktúra 1019040566 Výkon zodpovednej osoby 04/2019 32,40 s DPH 02.04.2019 Osobnyudaj.sk CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 05.04.2019 02.04.2019
    Faktúra 092019 Nájom za 1Q.2019 1 300,00 s DPH 11.04.2019 Základná škola CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 12.04.2019 11.04.2019
    Faktúra 8245176642 Úhrada za pevnú linku za október 2019 19,99 s DPH 15.11.2019 Slovak Telekom, a.s. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 15.11.2019 15.11.2019
    Faktúra 1019090580 Výkon zodpovednej osoby 11/2019 32,40 s DPH 08.11.2019 Osobnyudaj.sk CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 08.11.2019 08.11.2019
    Faktúra 20190008 Tech. zabezpečenie ihriska na súťaž 230,00 s DPH 04.06.2019 TJ Slávia Športové gymnázium Trenčín CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka CVČ 04.06.2019 04.06.2019
    Faktúra 0011017279 Nákup víťazných pohárov a medaile na súťaže 270,41 s DPH 15.10.2019 Victory sport, spol. s r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 15.10.2019 15.10.2019
    Faktúra 20190469 Úhrada za reklamný plagát CVČ 25,20 s DPH 23.05.2019 reklama BARTOŠ s.r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 04.06.2019 23.05.2019
    Faktúra 2019-217 Úhrada za vypracovanie kategorizácie prác 50,40 s DPH 23.05.2019 FM Colsulting s.r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 04.06.2019 23.05.2019
    Faktúra 8242951818 Úhrada za pevnú linku za september 2019 19,99 s DPH 10.10.2019 Slovak Telekom, a.s. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 10.10.2019 10.10.2019
    Faktúra 2019/62 Úhrada za služby 8,40 s DPH 17.05.2019 Ľubica Šišovská CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 17.05.2019 17.05.2019
    Faktúra 2019/57 Úhrada za služby 160,00 s DPH 17.05.2019 Ľubica Šišovská CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 17.05.2019 17.05.2019
    Faktúra 19301370 Školenie 178,80 s DPH 11.10.2019 Verlag Dashofer CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 11.10.2019 11.10.2019
    Faktúra 8232293640 Úhrada za pevnú linku za apríl 2019 19,99 s DPH 13.05.2019 Slovak Telekom, a.s. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 17.05.2019 13.05.2019
    Faktúra 702019 Školenie 90,00 s DPH 14.10.2019 Verlag Dashofer CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 14.10.2019 14.10.2019
    Faktúra 22006139 Úhrada za nákup hračiek a dekorácií 0,01 s DPH 08.11.2019 Nomiland s.r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 08.11.2019 08.11.2019
    Faktúra 05533-0173 Stravné lístky 655,36 s DPH 29.10.2019 Edenred Slovakia s.r.o CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 31.10.2019 29.10.2019
    Faktúra 03735-0173 Stravné lístky 491,52 s DPH 13.05.2019 Edenred Slovakia s.r.o CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 17.05.2019 13.05.2019
    << | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >> zobrazené záznamy: 141-160/454