Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 16/07/19 Vypracovanie registr. poriadku a plánu 500,00 s DPH 23.07.2019 Pavol Kapralčík CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 14.08.2019 23.07.2019
    Faktúra 12011/18 Úhrada za nákup kancelárskych a hyg. potrieb 275,26 s DPH 12.12.2018 Jozef Igaz - Tlačivá a Papier CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 18.12.2018 12.12.2018
    Faktúra 12004/18 Úhrada za nákup kancelárskych a hyg. potrieb 134,95 s DPH 12.12.2018 Jozef Igaz - Tlačivá a Papier CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 18.12.2018 12.12.2018
    Faktúra 0011018328 Nákup víťazných pohárov na súťaže 60,12 s DPH 08.11.2018 Victory sport, spol. s r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 08.11.2018 08.11.2018
    Faktúra 0011018158 Nákup víťazných pohárov na súťaže 39,10 s DPH 05.11.2018 Victory sport, spol. s r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 08.11.2018 05.11.2018
    Faktúra 0011017279 Nákup víťazných pohárov a medaile na súťaže 270,41 s DPH 15.10.2019 Victory sport, spol. s r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 15.10.2019 15.10.2019
    Faktúra 0011017008 Nákup víťazných pohárov na súťaže 469,78 s DPH 12.10.2018 Victory sport, spol. s r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 12.10.2018 12.10.2018
    Faktúra 0011006948 Nákup cien na súťaže 25,63 s DPH 18.05.2018 Victory sport, spol. s r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Viera Žilková riaditeľka 18.05.2018 18.05.2018
    Faktúra 0011004798 Nákup víťazných pohárov a medaile na súťaže 113,72 s DPH 19.04.2018 Victory sport, spol. s r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 19.04.2018 19.04.2018
    Faktúra 0011003408 Nákup víťazných pohárov a medaile na súťaže 340,39 s DPH 22.03.2018 Victory sport, spol. s r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 22.03.2018 22.03.2018
    Faktúra 0011002969 Nákup víťazných pohárov na súťaže 220,75 s DPH 15.03.2019 Victory sport, spol. s r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 21.03.2019 15.03.2019
    Faktúra 0011001179 Nákup víťazných pohárov na súťaže 33,60 s DPH 04.02.2019 Victory sport, spol. s r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 04.02.2019 04.02.2019
    Faktúra 0011001149 Nákup víťazných pohárov na súťaže 73,51 s DPH 04.02.2019 Victory sport, spol. s r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 04.02.2019 04.02.2019
    Faktúra 0011000709 Nákup víťazných pohárov na súťaže 56,62 s DPH 24.01.2019 Victory sport, spol. s r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 25.01.2019 24.01.2019
    Faktúra 0011000588 Nákup víťazných pohárov na súťaže 135,76 s DPH 26.01.2018 Victory sport, spol. s r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Viera Žilková riaditeľka 26.01.2018 26.01.2018
    Faktúra 10534/18 Úhrada za nákup kancelárskych a hyg. potrieb 128,83 s DPH 06.11.2018 Jozef Igaz - Tlačivá a Papier CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 08.11.2018 06.11.2018
    Faktúra 10191008 Služby v oblasti BOZP, PZS EVC 109,68 s DPH 07.10.2019 Fibez s.r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 07.10.2019 07.10.2019
    Faktúra 10190620 Služby v oblasti BOZP, PZS EVC 109,68 s DPH 04.07.2019 Fibez s.r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 04.07.2019 04.07.2019
    Faktúra 10190606 Služby v oblasti BOZP, PZS EVC 25,00 s DPH 03.06.2019 Fibez s.r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 04.06.2019 03.06.2019
    Faktúra 10190224 Služby v oblasti BOZP, PZS EVC 109,68 s DPH 05.04.2019 Fibez s.r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 05.04.2019 05.04.2019
    << | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | >> zobrazené záznamy: 221-240/454