• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva ŠR 2/2021 Zmluva o zabezpečení, realizácií a financovaní súťaží žiakov základných a stredných škôl 700,00 bez DPH 06.04.2021 6.4.2021 Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 07.04.2021
    Zmluva ŠR 1/2022- DOD.1 Zmluva o zabezpečení, realizácií a financovaní súťaží žiakov základných a stredných škôl 3 800,00 bez DPH 25.03.2022 25.03.2022 Centrum voľného času Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 01.04.2022
    Zmluva ŠR 1/2022 Zmluva o zabezpečení, realizácií a financovaní súťaží žiakov základných a stredných škôl 1 900.00 bez DPH 25.01.2022 25.01.2022 Centrum voľného času Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 27.01.2021
    Zmluva ŠR 3/2021 Zmluva o zabezpečení, realizácií a financovaní súťaží žiakov základných a stredných škôl 3 000,00 bez DPH 13.10.2021 13.10.2021 Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 11.10.2021
    Zmluva ŠR 1/2021 Zmluva o zabezpečení, realizácií a financovaní súťaží žiakov základných a stredných škôl 2 100,00 bez DPH 07.01.2021 07.01.2021 Centrum voľného času Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 11.01.2021
    Faktúra 2019/62 Úhrada za služby 8,40 s DPH 17.05.2019 Ľubica Šišovská CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 17.05.2019 17.05.2019
    Faktúra 8232293640 Úhrada za pevnú linku za apríl 2019 19,99 s DPH 13.05.2019 Slovak Telekom, a.s. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 17.05.2019 13.05.2019
    Objednávka 2019045 Občerstvenie 160,00 s DPH 02.05.2019 Ľubica Šišovská Centrum voľného času Mgr.Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 02.05.2019
    Objednávka 2019046 Občerstvenie 8,40 s DPH 02.05.2019 Ľubica Šišovská Centrum voľného času Mgr.Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 02.05.2019
    Faktúra 2019/57 Úhrada za služby 160,00 s DPH 17.05.2019 Ľubica Šišovská CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 17.05.2019 17.05.2019
    Faktúra 0011000588 Nákup víťazných pohárov na súťaže 135,76 s DPH 26.01.2018 Victory sport, spol. s r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Viera Žilková riaditeľka 26.01.2018 26.01.2018
    Zmluva 4/2019 Zmluva o vyplatení príspevku na realiz. OK 21. ročníka turnaja McDonaldś Cup 2017/2018 150,00 s DPH 30.04.2019 13.05.2019 Centrum voľného času Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka CVČ 17.05.2018
    Objednávka 2019042 Inštalácia a konfigurácia siete 119,77 s DPH 26.04.2019 Yhman s.r.o. Centrum voľného času Mgr.Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 26.04.2019
    Faktúra 2019-217 Úhrada za vypracovanie kategorizácie prác 50,40 s DPH 23.05.2019 FM Colsulting s.r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 04.06.2019 23.05.2019
    Faktúra 20190469 Úhrada za reklamný plagát CVČ 25,20 s DPH 23.05.2019 reklama BARTOŠ s.r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 04.06.2019 23.05.2019
    Faktúra 20190008 Tech. zabezpečenie ihriska na súťaž 230,00 s DPH 04.06.2019 TJ Slávia Športové gymnázium Trenčín CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka CVČ 04.06.2019 04.06.2019
    Objednávka 2019044 Stravné lístky 491,52 s DPH 02.05.2019 Ticket Service s.r.o Centrum voľného času Mgr.Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 02.05.2019
    Faktúra 3600067549 Úhrada za pevnú linku za apríl 2019 86,40 s DPH 13.05.2019 Slovak Telekom, a.s. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 17.05.2019 13.05.2019
    Objednávka 2019043 Hlina 14,00 s DPH 26.04.2019 Sving Sk Centrum voľného času Mgr.Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 26.04.2019
    Faktúra 03735-0173 Stravné lístky 491,52 s DPH 13.05.2019 Edenred Slovakia s.r.o CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 17.05.2019 13.05.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/454