Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 8218025916 Úhrada za pevnú linku za september 2018 19,99 s DPH 05.10.2018 Slovak Telekom, a.s. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 12.10.2018 05.10.2018
    Faktúra 2180412 Úhrada za správu poč. siete 20,00 s DPH 10.10.2018 PROGMA s.r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 15.10.2018 10.10.2018
    Faktúra 0011018328 Nákup víťazných pohárov na súťaže 60,12 s DPH 08.11.2018 Victory sport, spol. s r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 08.11.2018 08.11.2018
    Faktúra 2018/117 Úhrada za služby 16,20 s DPH 28.11.2018 Ľubica Šišovská CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 28.11.2018 28.11.2018
    Faktúra 02/2018 Precvičovanie na Okresnom kole aerobiku 40,00 s DPH 21.11.2018 Ing. Petra Mucsková CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 28.11.2018 21.11.2018
    Faktúra 01/2018 Precvičovanie na Krajskom kole aerobiku 40,00 s DPH 21.11.2018 Ing. Petra Mucsková CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 28.11.2018 21.11.2018
    Faktúra 4181565 Vzdelávacie služby 158,00 s DPH 21.11.2018 EDOS-PEM s.r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 15.11.2018 21.11.2018
    Faktúra 1018110557 Výkon zodpovednej osoby 11/2018 32,40 s DPH 21.11.2018 Osobnyudaj.sk CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 28.11.2018 21.11.2018
    Faktúra 5180695 Úhrada za nákup hliny do ateliéru na krúžky 283,88 s DPH 15.11.2018 SVING SK, spol. s r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 15.11.2018 15.11.2018
    Faktúra 2018/110 Úhrada za služby 133,00 s DPH 15.11.2018 Ľubica Šišovská CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 15.11.2018 15.11.2018
    Faktúra 8220020540 Úhrada za pevnú linku za október 19,99 s DPH 08.11.2018 Slovak Telekom, a.s. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 08.11.2018 08.11.2018
    Faktúra 2018/088 demontáž starého nábytku, odvoz 105,00 s DPH 08.11.2018 Rastislav Ježík - Autodoprava CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 08.11.2018 08.11.2018
    Faktúra 2018025591 Nákup kancelárskych potrieb 63,26 s DPH 08.11.2018 Papera s.r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 08.11.2018 08.11.2018
    Faktúra 04345-0174 Úhrada za stravné lístky 589,82 s DPH 10.10.2018 Edenred Slovakia s.r.o CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 15.10.2018 10.10.2018
    Faktúra 8220020540 Úhrada za mobilné telefóny za október 2018 73,20 s DPH 08.11.2018 Slovak Telekom, a.s. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 08.11.2018 08.11.2018
    Faktúra 2018025370 Nákup kancelárskych potrieb 242,94 s DPH 07.11.2018 Papera s.r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 08.11.2018 07.11.2018
    Faktúra 012018 Prenájom športoviska 100,00 s DPH 24.10.2018 Trenč. futbalový klub CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 24.10.2018 24.10.2018
    Faktúra 20/2018 Úhrada za stolnotenisové potreby 26,00 s DPH 12.10.2018 Autoz s.r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 12.10.2018 12.10.2018
    Faktúra 0011017008 Nákup víťazných pohárov na súťaže 469,78 s DPH 12.10.2018 Victory sport, spol. s r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 12.10.2018 12.10.2018
    Faktúra 3500374724 Úhrada za mobilné telefóny za september 2018 73,20 s DPH 12.10.2018 Slovak Telekom, a.s. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 12.10.2018 12.10.2018
    << | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | >> zobrazené záznamy: 421-440/454