Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 8204025432 Úhrada za pevnú linku za február 2018 19,99 s DPH 07.03.2018 Slovak Telekom, a.s. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Viera Žilková riaditeľka 19.03.2018 07.03.2018
    Faktúra 20185074 Úhrada za prenájom športovís 120,00 s DPH 09.03.2018 Matejka Inštalácie s.r.o CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 19.03.2018 09.03.2018
    Faktúra 3500088975 Úhrada za mobilné telefóny za február 2018 86,00 s DPH 09.03.2018 Slovak Telekom, a.s. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 19.03.2018 09.03.2018
    Faktúra 820402542 Úhrada za pevnú linku za februárr 2018 19,99 s DPH 09.03.2018 Slovak Telekom, a.s. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Viera Žilková riaditeľka 19.03.2018 09.03.2018
    Faktúra 18063 Ćlenský príspevok - Klub Prírodovedného krúžku 10,00 s DPH 09.03.2018 Strom života CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 19.03.2018 09.03.2018
    Faktúra 306413 Úhrada za nákup kancelárskych potrieb 101,70 s DPH 21.03.2018 Jozef Igaz - Tlačivá a Papier CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 22.03.2018 21.03.2018
    Faktúra 0011003408 Nákup víťazných pohárov a medaile na súťaže 340,39 s DPH 22.03.2018 Victory sport, spol. s r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 22.03.2018 22.03.2018
    Faktúra 306418 Úhrada za nákup kancelárskych potrieb 51,91 s DPH 21.03.2018 Jozef Igaz - Tlačivá a Papier CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 22.03.2018 21.03.2018
    Faktúra 201830 Úhrada za služby 19,40 s DPH 23.03.2018 Ľubica Šišovská CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 27.03.2018 23.03.2018
    Faktúra 201828 Úhrada za služby 17,60 s DPH 23.03.2018 Ľubica Šišovská CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Viera Žilková riaditeľka 27.03.2018 23.03.2018
    Faktúra 20180013 Ozvučenie podujatia Karaoke Song 75,00 s DPH 03.04.2018 Art Enent. s.r.o CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 06.04.2018 03.04.2018
    Faktúra 10180157 Služby v oblasti BOZP, PZS EVC 109,68 s DPH 03.04.2018 Fibez s.r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 06.04.2018 03.04.2018
    Faktúra 12018 Montáž plávajúcich podláh 484,00 s DPH 02.03.2018 Peter Červeňan CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Viera Žilková riaditeľka 06.04.2018 02.03.2018
    Faktúra 022018 Úhrada za výmenu svietidiel v Centre voľného času. 1 258.09 s DPH 31.01.2018 ELERM, s.r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Viera Žilková riaditeľka 06.04.2018 31.01.2018
    Faktúra 3400180009 Úhrada za nákup darčekových poukážok 200,00 s DPH 03.04.2018 Panta Rhei, s.r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 06.04.2018 03.04.2018
    Faktúra 5918008472 Úhrada ročný prístup na stránku vssr. sk 96,00 s DPH 09.04.2018 PP podnikateľa s.r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 12.04.2018 09.04.2018
    Faktúra 3500137536 Úhrada za mobilné telefóny za marec 2018 87,70 s DPH 11.04.2018 Slovak Telekom, a.s. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 18.04.2018 11.04.2018
    Faktúra 8206008310 Úhrada za pevnú linku za marec 2018 19,99 s DPH 11.04.2018 Slovak Telekom, a.s. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 18.04.2018 11.04.2018
    Faktúra 0011004798 Nákup víťazných pohárov a medaile na súťaže 113,72 s DPH 19.04.2018 Victory sport, spol. s r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 19.04.2018 19.04.2018
    Faktúra 052018 Úhrada za služby 104,47 s DPH 09.04.2018 ZŠ s MŠ Jána Smreka CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 27.04.2018 09.04.2018
    << | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >> zobrazené záznamy: 161-180/454