Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 5190235 Úhrada za nákup hliny do ateliéru na krúžky 14,00 s DPH 13.05.2019 SVING SK, spol. s r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 17.05.2019 13.05.2019
    Faktúra 3600067549 Úhrada za pevnú linku za apríl 2019 86,40 s DPH 13.05.2019 Slovak Telekom, a.s. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 17.05.2019 13.05.2019
    Faktúra 1019040139 Montáž, inštalácia IT 119,77 s DPH 13.05.2019 Yhman s.r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 17.05.2019 13.05.2019
    Faktúra 1190004783 Úhrada za nákup kancelárskych a hyg. potrieb 245,16 s DPH 30.10.2019 Jozef Igaz - Tlačivá a Papier CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 31.10.2019 30.10.2019
    Faktúra 201901305 Vyhotovenie kópii podľa zmluvy 101,80 s DPH 30.10.2019 C-Service s.r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 31.10.2019 30.10.2019
    Faktúra 1002043164 Predplatné direktor .sk 132,00 s DPH 08.11.2019 Wolter Kluwer s.r.o CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 08.11.2019 08.11.2019
    Faktúra 252018 Úhrada za nájom podľa Zmluvy o výpožičke za 4Q. 1 300.00 s DPH 05.12.2018 Základná škola CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 07.12.2018 05.12.2018
    Faktúra 2180414378 Úhrada za nákup potrieb do ateliéru 300,00 s DPH 27.12.2018 My Home s.r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 27.12.2018 27.12.2018
    Faktúra 1018120557 Výkon zodpovednej osoby 11/2012 32,40 s DPH 04.12.2018 Osobnyudaj.sk CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 07.12.2018 04.12.2018
    Faktúra 21801040 Úhrada za nákup tonera do HP Color Jet CE742A 268,00 s DPH 23.04.2018 Karol Podmanický - KP.System Service CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 18.05.2018 23.04.2018
    Faktúra 4695/18 Úhrada za nákup kancelárskych potrieb 81,14 s DPH 11.05.2018 Jozef Igaz - Tlačivá a Papier CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 18.05.2018 11.05.2018
    Faktúra 21801043 Úhrada za nákup tonera do HP Officejet Pro 8620 58,20 s DPH 10.05.2018 Karol Podmanický - KP.System Service CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 18.05.2018 11.05.2018
    Faktúra 1018050609 Výkon zodpovednej osoby 05/2018 32,40 s DPH 04.05.2018 Osobnyudaj.sk CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 04.05.2018 04.05.2018
    Faktúra 1829000129 Úhrada za pompony pre roztlieskavačky 29,59 s DPH 984401 04.05.2018 Stoklasa textilní galanterie s.r.o. Kravaře CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 04.05.2018 04.05.2018
    Faktúra 1620572431/2018 Miestny poplatok za kom. odpady a drobné stav. odpady 214,18 s DPH 03.05.2018 Mesto Trenčín CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 04.05.2018 04.05.2018
    Faktúra 2018/41 Úhrada za služby 9,60 s DPH 25.04.2018 Ľubica Šišovská CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 27.04.2018 25.04.2018
    Faktúra 2018/20 Úhrada za služby 20,60 s DPH 24.04.2018 Ľubica Šišovská CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 27.04.2018 24.04.2018
    Faktúra 20201804279 Výkon zodpovednej osoby 04/2018 18,14 s DPH 23.04.2018 Osobnyudaj.sk CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 27.04.2018 23.04.2018
    Faktúra 8208007208 Úhrada za pevnú linku za apríl 2018 21,19 s DPH 10.05.2018 Slovak Telekom, a.s. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Viera Žilková riaditeľka 18.05.2018 10.05.2018
    Faktúra 0011004798 Nákup víťazných pohárov a medaile na súťaže 113,72 s DPH 19.04.2018 Victory sport, spol. s r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 19.04.2018 19.04.2018
    << | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >> zobrazené záznamy: 161-180/454