Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 190518 Úhrada za nákup materiálu na krúžok letecký modelár 65,68 s DPH 25.02.2019 Martin Ščepko CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 25.02.2019 25.02.2019
    Faktúra 1929/19 Úhrada za nákup kancelárskych potrieb 83,26 s DPH 20.02.2019 Jozef Igaz - Tlačivá a Papier CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 20.02.2019 20.02.2019
    Faktúra 3400190121 Úhrada za nákup darček poukážok 170,00 s DPH 10.04.2019 Panta Rhei, s.r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 12.04.2019 10.04.2019
    Faktúra 1019090580 Výkon zodpovednej osoby 09/2019 32,40 s DPH 20.09.2019 Osobnyudaj.sk CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 20.08.2019 20.08.2019
    Faktúra 3400190009 Úhrada za nákup darčekových poukážok 120,00 s DPH 15.01.2019 Panta Rhei, s.r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 25.01.2019 15.01.2019
    Faktúra 1018120557 Výkon zodpovednej osoby 01/2019 32,40 s DPH 03.01.2019 Osobnyudaj.sk CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 25.01.2019 08.01.2019
    Faktúra 3500448626 Úhrada za mobilné telefóny za december 2018 73,20 s DPH 15.01.2019 Slovak Telekom, a.s. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 16.01.2019 15.01.2019
    Faktúra 10181116 Služby v oblasti BOZP, PZS EVC 109,68 s DPH 14.01.2019 Fibez s.r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 16.01.2019 14.01.2019
    Faktúra 8224078286 Úhrada za pevnú linku za december 2018 19,99 s DPH 14.01.2019 Slovak Telekom, a.s. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 16.01.2019 14.01.2019
    Faktúra 21801130 Úhrada za nákup tonera 399,00 s DPH 28.12.2018 Karol Podmanický - KP.System Service CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 28.12.2018 28.12.2018
    Faktúra 05648-0174 Úhrada za stravné lístky 811,01 s DPH 28.12.2018 Edenred Slovakia s.r.o CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 28.12.2018 28.12.2018
    Faktúra 3090109594 Úhrada za predplatné direktor.sk 149,00 s DPH 20.12.2018 Wolter Kluwer SR s.r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 21.12.2018 20.12.2018
    Faktúra 02/01/19 Archivačné práce 700,00 s DPH 21.01.2019 Pavol Kapralčík CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 25.01.2019 21.01.2019
    Faktúra 200041 Úhrada za nákup športových potrieb 185,63 s DPH 21.12.2018 Sportissimo SKs.r.o CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 21.12.2018 21.12.2018
    Faktúra 12004/18 Úhrada za nákup kancelárskych a hyg. potrieb 134,95 s DPH 12.12.2018 Jozef Igaz - Tlačivá a Papier CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 18.12.2018 12.12.2018
    Faktúra 12011/18 Úhrada za nákup kancelárskych a hyg. potrieb 275,26 s DPH 12.12.2018 Jozef Igaz - Tlačivá a Papier CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 18.12.2018 12.12.2018
    Faktúra 21801125 Úhrada za nákup tonera 549,00 s DPH 12.12.2018 Karol Podmanický - KP.System Service CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 18.12.2018 12.12.2018
    Faktúra 3500426431 Úhrada za mobilné telefóny za november 2018 73,20 s DPH 10.12.2018 Slovak Telekom, a.s. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 18.12.2018 10.12.2018
    Faktúra 8222033686 Úhrada za pevnú linku za november 2018 19,99 s DPH 10.12.2018 Slovak Telekom, a.s. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 18.12.2018 10.12.2018
    Faktúra 020970173 Úhrada za stravné lístky 442,37 s DPH 07.12.2018 Edenred Slovakia s.r.o CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 07.12.2018 07.12.2018
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 41-60/454