Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 10181116 Služby v oblasti BOZP, PZS EVC 109,68 s DPH 14.01.2019 Fibez s.r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 16.01.2019 14.01.2019
    Faktúra 2019/6 Úhrada za služby 9,30 s DPH 23.01.2019 Ľubica Šišovská CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 25.01.2019 23.01.2019
    Faktúra 03/01/19 Archivačné krabice 176,18 s DPH 21.01.2019 Pavol Kapralčík CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 25.01.2019 21.01.2019
    Faktúra 02/01/19 Archivačné práce 700,00 s DPH 21.01.2019 Pavol Kapralčík CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 25.01.2019 21.01.2019
    Faktúra 3400190011 Úhrada za nákup kníh 84,14 s DPH 17.01.2019 Panta Rhei, s.r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 25.01.2019 17.01.2019
    Faktúra 3400190009 Úhrada za nákup darčekových poukážok 120,00 s DPH 15.01.2019 Panta Rhei, s.r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 25.01.2019 15.01.2019
    Faktúra 1018120557 Výkon zodpovednej osoby 01/2019 32,40 s DPH 03.01.2019 Osobnyudaj.sk CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 25.01.2019 08.01.2019
    Faktúra 8216047060 Úhrada za pevnú linku za august 2018 19,99 s DPH 06.09.2018 Slovak Telekom, a.s. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 07.09.2018 06.09.2018
    Faktúra 3500448626 Úhrada za mobilné telefóny za december 2018 73,20 s DPH 15.01.2019 Slovak Telekom, a.s. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 16.01.2019 15.01.2019
    Faktúra 01/2018 Precvičovanie na Krajskom kole aerobiku 40,00 s DPH 21.11.2018 Ing. Petra Mucsková CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 28.11.2018 21.11.2018
    Faktúra 1018110557 Výkon zodpovednej osoby 11/2018 32,40 s DPH 21.11.2018 Osobnyudaj.sk CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 28.11.2018 21.11.2018
    Faktúra 8226109001 Úhrada za pevnú linku za január 2019 19,99 s DPH 05.02.2019 Slovak Telekom, a.s. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 18.02.2019 05.02.2019
    Faktúra 5180534 Úhrada za nákup hliny do ateliéru na krúžky 7,80 s DPH 03.10.2018 SVING SK, spol. s r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 04.10.2018 03.10.2018
    Faktúra 21801087 Úhrada za nákup tonera do HP Color Jet CE741A 269,90 s DPH 11.09.2018 Karol Podmanický - KP.System Service CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 14.09.2018 11.09.2018
    Faktúra 8218025916 Úhrada za pevnú linku za september 2018 19,99 s DPH 05.10.2018 Slovak Telekom, a.s. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 12.10.2018 05.10.2018
    Faktúra 21801097 Úhrada za nákup tonera do HP Color Jet CP5225/CF740A 164,00 s DPH 05.10.2018 Karol Podmanický - KP.System Service CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 12.10.2018 05.10.2018
    Faktúra 3500348093 Úhrada za mobilné telefóny za august 2018 73,68 s DPH 11.09.2018 Slovak Telekom, a.s. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 14.09.2018 11.09.2018
    Faktúra 18/2018 Úhrada za stolnotenisové potreby 46,00 s DPH 03.10.2018 Autoz s.r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 12.10.2018 03.10.2018
    Faktúra 16/2018 Úhrada za medaile a víťazné poháre 104,25 s DPH 03.10.2018 Autoz s.r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 12.10.2018 03.10.2018
    Faktúra 97180881 Faktúra /dobropis/ -22,80 s DPH 03.10.2018 Soňa Korčeková - ASO VENDING CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka CVČ 18.10.2018 03.10.2018
    << | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | >> zobrazené záznamy: 321-340/454