Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2019/19 Úhrada za služby 15,00 s DPH 13.02.2019 Ľubica Šišovská CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 18.02.2019 13.02.2019
    Faktúra 2197103239 Poplatok za doménu 14,28 s DPH 13.02.2019 Webglobe- Yegob, s.r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr.Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 18.02.2019 13.02.2019
    Faktúra 3600009254 Úhrada za mobilné telefóny za január 2019 73,25 s DPH 13.02.2019 Slovak Telekom, a.s. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 18.02.2019 13.02.2019
    Faktúra 3400190032 Úhrada za nákup darčekových poukážok 270,00 s DPH 08.02.2019 Panta Rhei, s.r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 18.02.2019 08.02.2019
    Faktúra 179 Stravné na súťaž 18,32 s DPH 08.02.2019 Základná škola CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 18.02.2019 08.02.2019
    Faktúra 052019 Úhrada za opravy osvetlenia a vypínačov 117,60 s DPH 08.02.2018 ELERM, s.r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Viera Žilková riaditeľka 08.02.2018
    Faktúra 8226109001 Úhrada za pevnú linku za január 2019 19,99 s DPH 05.02.2019 Slovak Telekom, a.s. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 18.02.2019 05.02.2019
    Faktúra 0011001179 Nákup víťazných pohárov na súťaže 33,60 s DPH 04.02.2019 Victory sport, spol. s r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 04.02.2019 04.02.2019
    Faktúra 2019/13 Úhrada za služby 14,40 s DPH 04.02.2019 Ľubica Šišovská CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 04.02.2019 04.02.2019
    Faktúra 1019020559 Výkon zodpovednej osoby 02/2019 32,40 s DPH 04.02.2019 Osobnyudaj.sk CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 04.02.2019 04.02.2019
    Faktúra 0011001149 Nákup víťazných pohárov na súťaže 73,51 s DPH 04.02.2019 Victory sport, spol. s r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 04.02.2019 04.02.2019
    Faktúra 5180511 Úhrada za nákup hliny do ateliéru na krúžky 151,28 s DPH 05.09.2018 SVING SK, spol. s r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 07.09.2018 05.09.2018
    Faktúra 2018/100 demontáž starého nábytku, odvoz 177,00 s DPH 06.12.2018 Rastislav Ježík - Autodoprava CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 07.12.2018 06.12.2018
    Faktúra 2018/117 Úhrada za služby 24,70 s DPH 04.12.2018 Ľubica Šišovská CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 07.12.2018 04.12.2018
    Faktúra 9187/18 Úhrada za nákup kancelárskych potrieb 92,52 s DPH 25.09.2018 Jozef Igaz - Tlačivá a Papier CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 04.10.2018 25.09.2018
    Faktúra 21801097 Úhrada za nákup tonera do HP Color Jet CP5225/CF740A 164,00 s DPH 05.10.2018 Karol Podmanický - KP.System Service CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 12.10.2018 05.10.2018
    Zmluva ŠR 1/2018-3 Dodatok k zmluve o zabezp, realizácií a financ. súťaží žiakov ZŠ a SŠ 2 800.00 s DPH 01.10.2018 01.10.2018 Centrum voľného času Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka CVČ 05.10.2018
    Faktúra 18/2018 Úhrada za stolnotenisové potreby 46,00 s DPH 03.10.2018 Autoz s.r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 12.10.2018 03.10.2018
    Faktúra 16/2018 Úhrada za medaile a víťazné poháre 104,25 s DPH 03.10.2018 Autoz s.r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 12.10.2018 03.10.2018
    Faktúra 97180881 Faktúra /dobropis/ -22,80 s DPH 03.10.2018 Soňa Korčeková - ASO VENDING CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka CVČ 18.10.2018 03.10.2018
    << | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | >> zobrazené záznamy: 381-400/454