Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 3500279457 Úhrada za mobilné telefóny za jún 2018 87,96 s DPH 18.07.2018 Slovak Telekom, a.s. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 18.07.2018 18.07.2018
    Faktúra 10180434 Služby v oblasti BOZP, PZS EVC 109,68 s DPH 10.07.2018 Fibez s.r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 18.07.2018 10.07.2018
    Faktúra 2180585 Preprava žiakov počas letných aktivít 234,00 s DPH 10.07.2018 Chorvát s.r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 18.07.2018 10.07.2018
    Faktúra 97180509 Úhrada za nájom automatu na pitnú vodu za mesiac jún 22,80 s DPH 02.07.2018 Soňa Korčeková - ASO VENDING CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 18.07.2018 02.07.2018
    Faktúra 34415582 Úhrada za Poradcu podnikateľa 2019 28,40 s DPH 02.07.2018 PP podnikateľa s.r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 02.07.2018 02.07.2018
    Faktúra 1018072294 Výkon zodpovednej osoby 07/2017 32,40 s DPH 02.07.2018 Osobnyudaj.sk CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 02.07.2018 02.07.2018
    Faktúra 2018049 Oprava ventilov ústredného kúrenia 77,76 s DPH 02.07.2018 Peter Šúry, CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 02.07.2018 02.07.2018
    Faktúra 20180670 Materiál na letný tábor 2018 222,40 s DPH 02.07.2018 reklama BARTOŠ s.r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 02.07.2018 02.07.2018
    Faktúra 32018 Montáž plávajúcich podláh 160,00 s DPH 14.06.2018 Peter Červeňan CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová zastupujúca riaditeľka CVČ 15.06.2018 14.06.2018
    Faktúra 3500231199 Úhrada za mobilné telefóny za máj 2018 87,70 s DPH 13.06.2018 Slovak Telekom, a.s. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 15.06.2018 13.06.2018
    Faktúra 01182-0173 Úhrada za stravné lístky 442,37 s DPH 13.06.2018 Edenred Slovakia s.r.o CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 15.06.2018 13.06.2018
    Faktúra 97180413 Úhrada za nájom automatu na pitnú vodu za mesiac máj 22,80 s DPH 06.06.2018 Soňa Korčeková - ASO VENDING CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 15.06.2018 06.06.2018
    Faktúra 1018061063 Výkon zodpovednej osoby 06/2018 32,40 s DPH 05.06.2018 Osobnyudaj.sk CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 05.06.2018 05.06.2018
    Faktúra 22018 Montáž plávajúcich podláh 250,00 s DPH 01.06.2018 Peter Červeňan CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová zastupujúca riaditeľka CVČ 15.06.2018 01.06.2018
    Faktúra 20180008 Tech. zabezpečenie ihriska na súťaž 200,00 s DPH 25.05.2018 TJ Slávia Športové gymnázium Trenčín CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová zastupujúca riaditeľka CVČ 05.06.2018 25.05.2018
    Faktúra 5196/18 Úhrada za nákup kancelárskych a hygien. potrieb 22,52 s DPH 25.05.2018 Jozef Igaz - Tlačivá a Papier CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 05.06.2018 25.05.2018
    Faktúra 2018/51 Úhrada za služby 266,00 s DPH 25.05.2018 Ľubica Šišovská CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 05.06.2018 25.05.2018
    Faktúra 20180007 Tech. zabezpečenie ihriska na súťaž 200,00 s DPH 25.05.2018 TJ Slávia Športové gymnázium Trenčín CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová zastupujúca riaditeľka CVČ 05.06.2018 25.05.2018
    Faktúra 20180009 Tech. zabezpečenie ihriska na súťaž 200,00 s DPH 25.05.2018 TJ Slávia Športové gymnázium Trenčín CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová zastupujúca riaditeľka CVČ 05.06.2018 25.05.2018
    Zmluva 6/2018 Zmluva o spolupráci s DPH 23.05.2018 22.5.2018 Centrum voľného času Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka CVČ 22.05.2018
    << | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | >> zobrazené záznamy: 361-380/454