Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 201934 Úhrada za služby 19,80 s DPH 22.03.2019 Ľubica Šišovská CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 22.03.2019 22.03.2019
    Faktúra 2019/5 Úhrada za služby 54,10 s DPH 23.01.2019 Ľubica Šišovská CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 25.01.2019 23.01.2019
    Faktúra 201832 Úhrada za služby 12,80 s DPH 11.04.2018 Ľubica Šišovská CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 27.04.2018 11.04.2018
    Faktúra 2019/13 Úhrada za služby 14,40 s DPH 04.02.2019 Ľubica Šišovská CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 04.02.2019 04.02.2019
    Faktúra 2187103326 Úhrada za doménu 14,28 s DPH 31.01.2018 Webglobe- Yegob, s.r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Viera Žilková riaditeľka 09.02.2018 31.01.2018
    Faktúra 2187100827 Úhrada za môj WP hosting -cvctn.sk 72,00 s DPH 26.01.2018 Webglobe- Yegob, s.r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Viera Žilková riaditeľka 26.01.2018 26.01.2018
    Faktúra 2197103239 Poplatok za doménu 14,28 s DPH 13.02.2019 Webglobe- Yegob, s.r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr.Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 18.02.2019 13.02.2019
    Faktúra 2197100821 Úhrada za môj WP hosting -cvctn.sk 72,00 s DPH 24.01.2019 Webglobe- Yegob, s.r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr.Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 25.01.2019 24.01.2019
    Faktúra 97180413 Úhrada za nájom automatu na pitnú vodu za mesiac máj 22,80 s DPH 06.06.2018 Soňa Korčeková - ASO VENDING CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 15.06.2018 06.06.2018
    Faktúra 97171096 Úhrada za nájom automatu na pitnú vodu za mesiac december 2017 22,80 s DPH 26.01.2018 Soňa Korčeková - ASO VENDING CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Viera Žilková riaditeľka 26.01.2018 26.01.2018
    Faktúra 97180509 Úhrada za nájom automatu na pitnú vodu za mesiac jún 22,80 s DPH 02.07.2018 Soňa Korčeková - ASO VENDING CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 18.07.2018 02.07.2018
    Faktúra 97180608 Úhrada za nájom automatu na pitnú vodu za mesiac júl 22,80 s DPH 02.08.2018 Soňa Korčeková - ASO VENDING CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 06.08.2018 02.08.2018
    Faktúra 97180809 Úhrada za nájom automatu na pitnú vodu za mesiac septemer 22,80 s DPH 02.10.2018 Soňa Korčeková - ASO VENDING CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 18.10.2018 03.10.2018
    Faktúra 97180706 Úhrada za nájom automatu na pitnú vodu za mesiac august 2018 22,80 s DPH 04.09.2018 Soňa Korčeková - ASO VENDING CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 07.09.2018 04.09.2018
    Faktúra 97180881 Faktúra /dobropis/ -22,80 s DPH 03.10.2018 Soňa Korčeková - ASO VENDING CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka CVČ 18.10.2018 03.10.2018
    Faktúra 97180031 Úhrada za nájom automatu na pitnú vodu za 01/2018 22,80 s DPH 27.02.2018 Soňa Korčeková - ASO VENDING CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Viera Žilková riaditeľka 27.02.2018 27.02.2018
    Faktúra 97180129 Úhrada za nájom automatu na pitnú vodu za 02/2018 22,80 s DPH 09.03.2018 Soňa Korčeková - ASO VENDING CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Viera Žilková riaditeľka 19.03.2018 09.03.2018
    Faktúra 3500320984 Úhrada za mobilné telefóny za júl 2018 87,68 s DPH 13.08.2018 Slovak Telekom, a.s. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 17.08.2018 13.08.2018
    Faktúra 8247340219 Úhrada za mobilné telefóny za november 2019 86,40 s DPH 13.12.2019 Slovak Telekom, a.s. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 13.12.2019 13.12.2019
    Faktúra 8224078286 Úhrada za pevnú linku za december 2018 19,99 s DPH 14.01.2019 Slovak Telekom, a.s. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 16.01.2019 14.01.2019
    << | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | >> zobrazené záznamy: 361-380/454