Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci CVČ , Východná 9 Trenčín CVČTN Centrum voľného času Centrum voľného času Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová OZ Kolotoč pri Centre voľného času Trenčín	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	ŠR 1/2022- DOD.1	Zmluva o zabezpečení, realizácií a financovaní súťaží žiakov základných a stredných škôl	3 800,00	bez DPH		25.03.2022	25.03.2022	Centrum voľného času Trenčín	Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová	riaditeľka		01.04.2022
	Faktúra	1620572431/2018	Miestny poplatok za kom. odpady a drobné stav. odpady	214,18	s DPH		03.05.2018	Mesto Trenčín	CVČ , Východná 9 Trenčín	Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová	riaditeľka	04.05.2018	04.05.2018
	Faktúra	8012018	Úhrada za odstravované obedy počas olympiády	51,77	s DPH		09.02.2018	Základná škola	CVČ , Východná 9 Trenčín	Mgr. Viera Žilková	riaditeľka	09.02.2018	09.02.2018
	Faktúra	91-8-0003762	aSc Agenda Komplet CVČ	199,00	s DPH		17.09.2018	ASC Applied Software Consultants s.r.o.	CVČ , Východná 9 Trenčín	Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová	riaditeľka	25.09.2018	17.09.2018
	Faktúra	91-19-004275	ASC Agenda na rok 2020	229,00	s DPH		01.10.2019	ASC Applied Software Consultansts s.r.o.	CVČ , Východná 9 Trenčín	Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová	riaditeľka	02.10.2019	01.10.2019
	Faktúra	2019076/2019	Nákup kancelárskych potrieb	134,88	s DPH		29.11.2019	Papera s.r.o.	CVČ , Východná 9 Trenčín	Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová	riaditeľka	03.12.2019	29.11.2019
	Zmluva	ŠR 1/2019-2	Zmluva o zabezpeč.,realiz. a financovaní súťaží žiakov základných a stredných škôl	2 540.00	s DPH		20.09.2019	20.09.2019	Centrum voľného času	Mgr.Jaroslava Kašičková Depešová	riaditeľka CVČ		23.09.2019
	Zmluva	ŠR 1/2019-1	Zmluva o zabezpeč.,realiz. a financovaní súťaží žiakov základných a stredných škôl	1 600,00	s DPH		01.04.2019	1.4.2019	Centrum voľného času	Mgr.Jaroslava Kašičková Depešová	riaditeľka CVČ		01.04.2019
	Zmluva	ŠR 1/2018-3	Dodatok k zmluve o zabezp, realizácií a financ. súťaží žiakov ZŠ a SŠ	2 800.00	s DPH		01.10.2018	01.10.2018	Centrum voľného času	Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová	riaditeľka CVČ		05.10.2018
	Zmluva	ŠR 1/2018-2	Dodatok k zmluve o zabezp, realizácií a financ. súťaží žiakov ZŠ a SŠ	470,00	s DPH		22.05.2018	22.05.2018	Centrum voľného času	Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová	riaditeľka CVČ		22.05.2018
	Zmluva	ŠR 1/2018-1	Zmluva o zabezpeč.,realiz. a financovaní súťaží žiakov základných a stredných škôl	1 200.00	s DPH		05.04.2018	05.04.2018	Centrum voľného času	Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová	riaditeľka CVČ		05.04.2018
	Faktúra	SPF18417179	Spisové skrine	1 086.64	s DPH		24.09.2018	B2B Partner s.r.o.	CVČ , Východná 9 Trenčín	Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová	riaditeľka	04.10.2018	24.09.2018
	Faktúra	20201804279	Výkon zodpovednej osoby 04/2018	18,14	s DPH		23.04.2018	Osobnyudaj.sk	CVČ , Východná 9 Trenčín	Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová	riaditeľka	27.04.2018	23.04.2018
	Faktúra	10191230583	Výkon zodpovednej osoby 12/2019	32,40	s DPH		02.12.2019	Osobnyudaj.sk	CVČ , Východná 9 Trenčín	Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová	riaditeľka	02.12.2019	02.12.2019
	Zmluva	ZML 1/2022	Zmluva o výpožičke		s DPH		30.03.2022	30.03.2022	Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová	Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová	riaditeľka		30.03.2022
	Faktúra	97180031	Úhrada za nájom automatu na pitnú vodu za 01/2018	22,80	s DPH		27.02.2018	Soňa Korčeková - ASO VENDING	CVČ , Východná 9 Trenčín	Mgr. Viera Žilková	riaditeľka	27.02.2018	27.02.2018
	Faktúra	8247340219	Úhrada za mobilné telefóny za november 2019	86,40	s DPH		13.12.2019	Slovak Telekom, a.s.	CVČ , Východná 9 Trenčín	Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová	riaditeľka	13.12.2019	13.12.2019
	Faktúra	8245176642	Úhrada za pevnú linku za október 2019	19,99	s DPH		15.11.2019	Slovak Telekom, a.s.	CVČ , Východná 9 Trenčín	Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová	riaditeľka	15.11.2019	15.11.2019
	Faktúra	8245139575	Úhrada za mobilné telefóny za október 2019	86,40	s DPH		15.11.2019	Slovak Telekom, a.s.	CVČ , Východná 9 Trenčín	Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová	riaditeľka	15.11.2019	15.11.2019
	Faktúra	8242951818	Úhrada za pevnú linku za september 2019	19,99	s DPH		10.10.2019	Slovak Telekom, a.s.	CVČ , Východná 9 Trenčín	Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová	riaditeľka	10.10.2019	10.10.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/454